Q
老師，上年勞務(wù)費暫估11萬，但今年季報沖回，但發(fā)票沒回來，這個季度為了所得稅，請問匯算清繳時，納稅按什么交所得所，是不是應(yīng)交所得稅，減去I一3月所交的稅
2022-04-11 21:28
2022-04-11 21:29
您好，沖回原因是什么？
相關(guān)問題討論
您好，沖回原因是什么？
2022-04-11
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸利潤分配未分配利潤
支付的稅費填寫負(fù)數(shù)
2023-06-05
你通過以前年度損益調(diào)整做賬，然后再去新屋改去年的所得稅申報表
2023-12-20
借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2021-07-01
您好，可以的，可以先暫估入賬的
2024-12-24
相關(guān)問題
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Q
您好，我問你個問題，企業(yè)所得稅，預(yù)提未交，以后年度虧損所以一直沒交，是不是說這種情況，所得稅季度納稅申報，年度匯算清繳，比如一季度盈利納稅申報交稅然后做賬，結(jié)果后幾個季度一直虧損，年度匯算清繳也是負(fù)的所以不用交稅，然后正常情況下是要沖這筆帳，但是企業(yè)沒沖，都有兩年了，我今年想著把它沖掉
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Q
老師，上年勞務(wù)費暫估11萬，但今年季報沖回，但發(fā)票沒回來，這個季度為了所得稅，請問匯算清繳時，納稅按什么交所得所，是不是應(yīng)交所得稅，減去I一3月所交的稅
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Q
請問我第一季度的時候交了所得稅1萬多塊錢，但實際我是不用交的，因為我有以前年度的虧損彌補(bǔ)，但當(dāng)時還沒報匯算清繳，所以先交了1萬多的所得稅，現(xiàn)在申報第四季度 的所得稅，這個多繳的要怎么退？
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Q
老師 請問匯算清繳需要納稅調(diào)減這樣未分配利潤是負(fù)數(shù) 2023年1季度應(yīng)納稅所得額又是正數(shù) 如果去年累計到一起的話是不需要交稅的 但是單單一季度是需要交所得稅的 是不是需要先在一季度申報所得稅前匯算清繳調(diào)整完
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Q
老師，我們22年一季度交了點所得稅，但是我們匯算清繳的時候，不應(yīng)該交所得稅，所以當(dāng)時交的所得稅退回來了，這個怎么記賬啊，現(xiàn)金流怎么入？
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您好，是真實業(yè)務(wù)還是非真實業(yè)務(wù)？
發(fā)票沒回來，沒錢支付勞務(wù)費
您好，那您不需要紅字沖回
不沖，所得稅匯算前發(fā)票回來就行嗎
如果發(fā)票不回來，所得稅匯算，是不是就得交稅了
您好，1是的，2是的，您的理解非常正確