就是單看去年12月的是平的，現在看1月的，以前的又不平衡了，就是差一個年終獎的6000元

?你好； 不平衡。 應該是不是你? 跨年計提 和發放了分錄? ??

就是去年計提的，今年發放的

?你好；? 去年計提的? 不會影響報表的； 今年發放正常做發放分錄即可 ；? 你 去核對下科目余額表 ；看下12月末的科目余額表與你報表 期初是否有? ?差異? ??

就應付職工薪酬差了6000元，應該就是這里的問題，但是我不知道怎么調整

報表比余額表的少6000元

?你好；? ?應付職工薪酬? 這個是你貸方有余額? 是正常的；? 你1月發了才會沖這個科目的? ；? ? ?

那我1月已經發了，怎么報表不平呢

我12月計提的獎金管理費用，應付職工薪酬，1月份已經發了，怎么資產負債表不平衡呢

?你好； 1月發了? 你們應發職工薪酬就沒有余額了 ； 除非你1月計提了1月工資 才會有余額的 ； 沒有發肯定會有余額的??

1月發了，但是1月也計提了1月的工資，