Q
老師我是外貿公司，出口一批貨物，進項發票先做的認證抵扣，后來出口退稅，我做進項稅額轉出對嗎？分錄怎么做
2022-04-11 11:34
2022-04-11 11:40
你好，進貨 借：庫存商品 ， 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 貸：應付賬款等科目， 如果把這個貨出口了 借：應收賬款等科目 ， 貸：主營業務收入 借：其他應收款—應收出口退稅款（增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅）
相關問題討論
你好，進貨
借：庫存商品 ，
應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
貸：應付賬款等科目，
如果把這個貨出口了
借：應收賬款等科目 ，
貸：主營業務收入
借：其他應收款—應收出口退稅款（增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅）
2022-04-11
你好
借：庫存商品??，
應交稅費—應交增值稅（進項稅額），?
?貸：應付賬款等科目
2020-10-26
你好，不允許退稅，可以免稅的嗎？如果是的話，收到專票認證了，做進項轉出，或者是直接選擇不抵扣，勾選直接降稅合計做賬的。
2023-03-01
同學你好，是的哦，先勾選
2021-09-16
你好，第二個那個國內運輸專票可以正常認證的第一個問題，咱們要做進項稅額轉出地填在增值稅申報表表二里面有個模塊，進項稅額轉出。
2022-11-25
相關問題
-
Q
外貿型公司 對于出口貨物相對應的進項票 ，分錄應該怎么做，進項票已認證出口退稅
-
Q
外貿公司出口直接免稅，取得的進項發票是先勾選認證，再做進項稅額轉出嗎？
-
Q
貿易公司，做為出口報退稅的進項發票在上月做了認證，進項稅抵扣，怎么辦？
-
Q
老師我是外貿公司，出口一批貨物，進項發票先做的認證抵扣，后來出口退稅，我做進項稅額轉出對嗎？分錄怎么做
-
Q
我想問下出口企業不申請退稅進項要認證嗎 認證進項是不是我們平時認證發票一樣呢，還要在申報月份做進項轉出免抵退稅不得抵扣進項稅額那里轉出，出口免退稅要認真進項嗎
相關資訊
熱門問答 更多>
-
怎么大白話理解投資性房地產
-
控股公司需要分紅所控制的公司分紅，比如股份是30%以上，那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
-
租金費用是白條入賬的，在企業年報的時候要調整出來，是填在納稅調整項目明細表嗎，是填在哪里
-
個體戶開一個點維修發票給運輸公司，要交多少稅
-
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
-
委托加工物資如果回收后直接出售，但是售價高于受托方計稅價格，那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫？
-
老師，做的納稅申報更正，更正完為什么提示有不符的地方，這是真實正確的數據，我已經提交更正申報了，再點進去還是顯示有不相符的數據，是什么原因
-
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息？
-
老師請問休學被我點到，怎么又給它調成休學狀態？
-
企業所得稅年報中的期間費用，像汽車加油，車保險，應該填在哪里
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄