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• 追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字)，但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用，要計入其他應收款，請問這個2025.4要怎么做賬改正（不算重大差錯）回復說可以直接在2025調整改正，不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎？還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款

• 但是也不算重大差錯，要以前年度所以調整嗎？這樣還要去調24年年報

• 老師，請問員工社保每月有在工資中扣除，但實際未增員成功，導致幾個月都未繳納社保，后來將這幾個月的社保費返給了員工，該如何入賬

• 專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值？

• 老師您好，請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100（紅字），但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用，要計入其他應收款，請問這個2025.4要怎么做賬改正

• 老師，請問原本對方給我們開票9300，對方要求開專票加稅點，我們給了對方稅點錢，那他開票金額應該是多少呢？

• 允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000？最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎？

• 匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎

• 老師，招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎？今天審計說是虛假材料

• 老師，我修改了管理費用和應付賬款科目，接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡