我是補計提在1月份

可以現(xiàn)在補計提在1月份嗎？1月份也算補計提吧？

嗯，你不提的一月份就可以，

額，本年利潤余額和利潤表余額還是不一致，您能詳述嗎？

因為你一開始計提的時候，咱是直接寄到利潤分配未分配利潤里面了，所以就會導(dǎo)致你的當期利潤的加上期初的未分配利潤，不等于你期末的未分配利潤。

需要先結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤嗎？

你沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，因為已經(jīng)跨年了，要么就按第一個辦法，結(jié)轉(zhuǎn)到的利潤分配，未分配利潤里面，要么就按我說的那個辦法，直接當期計提，當期發(fā)放。

我已結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，現(xiàn)在這個本年利潤余額和利潤表余額不一致，不要緊是嗎？

老師麻煩您回復(fù)哈

按說是不要緊的，但是就怕你不習慣。

以后利潤表每個月的余額都會對不上是嗎？

老師，是就這個余額對不上的問題，別的沒影響是嗎？

如果是的話，那太感謝您了，謝謝您！

不會，他不會對不上，他只是你資產(chǎn)負債表里的那個未分配利潤，看著有點別扭。

十分感謝！