老師打攏了，由于2019.4月份社保500元（養(yǎng)、醫(yī)、失業(yè)保險）已向上面計提，然后在5月交社保（4月和5月的），4月又計提一次，造成當(dāng)期管理費費用增加了500，利潤需增500，調(diào)賬如下可以嗎，1、借，其他應(yīng)付款\\社500，貸，以前年度損益調(diào)整500。2結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損溢調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配\\未分配利潤？

你好可以的 可以這么做

這樣的話2019年利潤表就不準(zhǔn)了啊？

是的 虛增了費用 減少了利潤

比如2019年度所得稅匯算清繳都已申報了，跟匯算清繳申報表不一致了，這怎么辦？

在今年的匯算清繳調(diào)整，或者是去修改之前的灰色青椒。

在今年的匯算清繳調(diào)整或者是修改以前的匯算清繳。

怎么調(diào)呢？