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2021年的12月份開了一張專票 對方已經抵扣 現在對方已經填了一張紅字信息表 現在我需要開一張發票 怎么開?

2022-03-30 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-30 21:57

你好,進入開票系統,紅字發票開具,把錯的發票信息填上,就可以開具了

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快賬用戶7889 追問 2022-03-30 22:10

2021年有兩張專票 紅字信息表開了 凡事沒有開負數發票 按照正數全繳納增值稅了 怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-03-31 08:51

是對方沒有開負數發票嗎,還是你們沒有開負數發票

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快賬用戶7889 追問 2022-03-31 08:53

對方沒抵扣 我開了紅字信息 但是沒開負數

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齊紅老師 解答 2022-03-31 10:06

你最近開票的話,把負數發票開出來啊,這樣就沖當月的稅款了

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快賬用戶7889 追問 2022-03-31 10:12

原來的賬務不用管 現在開出來負數 按照負數入賬?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 10:26

借:應收帳款或銀行存款(紅字) 貸:以前年度損益調整(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調整(紅字) 貸:庫存商品-**? (紅字) 將“以前年度損益調整”科目的余額轉入利潤分配: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整

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你好,進入開票系統,紅字發票開具,把錯的發票信息填上,就可以開具了
2022-03-30
是,每一張專票對應一張紅字信息表
2023-05-16
對的,是的,需要這么做。
2023-03-22
對的,是的,是這么做的。
2022-11-22
你好,本月你做鏡像轉出就可以了,你去年怎么做的分錄?
2023-04-14
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