上次聽哪個老師講課，說不要太早，也不要太晚。放在4月份完成，可以的吧？

可以的 能早點還是早點 尤其你第一季度想要彌補虧損的

老師，我們這兩年都沒有虧損的。我們收入沒有問題，平常未開票的也都記了收入了，只是費用要如何核對呢？

成本費用沒有發(fā)票的，你平時記錄出來嗎？

那你如果沒有記錄的話，你得每個憑證都翻一遍。

對的，平常要記錄的，這樣匯算清繳時就方便了

老師，我們員工的餐飲費沒有發(fā)票，怎么辦啊

做福利費匯算清繳調(diào)整就可以的，不允許抵扣所得稅。

餐飲費 平常是進(jìn)了福利費的，意思是現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增嗎？

是的是的，沒有發(fā)票的是這么做的。

我們是25%的稅率，這個稅率有點高啊

調(diào)增之后，你的利潤是多少的？

目前還沒有開始計算

未來不是小型微利企業(yè)嗎？你的利潤超過了300萬嗎？

老師，是分公司，說是不符合小微企業(yè)