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老師,21年的利潤總額是正數(shù)346萬,但當(dāng)年用了500萬一次性加速折舊政策了,沒繳納企業(yè)所得稅,這樣填當(dāng)年虧損表里怎么填呢

2022-03-30 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-30 11:21

同學(xué)你好 這個一次性折舊 按照一次性折舊的填寫就可以

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快賬用戶5894 追問 2022-03-30 11:27

老師,我的意思是填企業(yè)所得稅匯算清繳表時,當(dāng)年彌補(bǔ)虧損那怎么寫。21年利潤總額是346萬,但用了加速折舊后是-148萬了

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齊紅老師 解答 2022-03-30 11:39

同學(xué)你好 這個就是利潤可以彌補(bǔ)虧損

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快賬用戶5894 追問 2022-03-30 11:39

老師,那我填哪個數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2022-03-30 11:44

同學(xué)你好 這個就是負(fù)數(shù)了哦

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快賬用戶5894 追問 2022-03-30 11:44

老師,是不是折舊表填好了再來填彌補(bǔ)虧損這個表

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齊紅老師 解答 2022-03-30 11:51

同學(xué)你好 對的 這個彌補(bǔ)虧損的沒有利潤不用填寫 自動體現(xiàn)虧損

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同學(xué)你好 這個一次性折舊 按照一次性折舊的填寫就可以
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