您好,填寫1095575.22,是的,您的理解非常正確
處理固定資產在增值稅申報表里申報了280000未開票收入,然后我們固定資產是折價賣的,企業所得稅年度匯算的時候我這個表需要怎么報,收入報營業收入還是增值稅報表的收入合計
老師,請教下, ,圖中這筆處置固定資產的收入我在填利潤表時營業收入是寫0還是1095575.22?在所得稅的報表里,這個收入是一定要加的,對吧?
清理了一個固定資產沒開發票,增值稅附表一里填了不開票收入,我做賬做到固定資產清理,現在報財務報表和所得稅,跳出來說營業收入和增值稅報表里的收入有差異,因為我做賬是固定資產清理,不是做到收入里,所以我報所得稅,是不是要把這個固定資產清理的收入,也加到營業收入里?但這樣的話,它又提示營業收入和財務報表里的不一樣了,因為財務報表是根據我做賬來的也是,營業收入沒有那個清理的金額
老師您好,請教一下公司是小規模納稅人,這個季度沒有主營業務收入和其他業務收入,只有一筆固定資產出售開普通增值稅發票,申報增值稅時在主表第7行“出售固定資產不含稅金額”中填列,固定資產出售在利潤表中是不是只體現固定資產利得和損失,這樣利潤表中的營業收入那里就沒有金額,問題就是增值稅那里有報收入,利潤表沒有,出售固定資產會影響資產負債表,會不會造成稅務那邊收入不匹配。
老師,我企業在今年銷售固定資產小汽車,申報增值稅了,這樣增值稅報表收入大于所得稅報表主營業務收入和利潤表收入,年終匯算時怎么填報表,銷售的固定資產填年報的那里
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
請教一下,煩請詳細解說一下,非常感謝!根據期初資料,資料(1)至(3),甲公司10月存貨相關業務對利潤表“營業利潤”項目的影響金額為什么題目2里面,銷售M產品的銷售的主營業務收入和主營業務成本沒有計算進去? 《題目(2)銷售M商品一批,增值稅專用發票注明銷售價款500000元,增值稅稅額65000元,該批M商品的成本為380000元,商品已發出,款項尚未收到,因客戶資金周轉出現問題,甲公司預計該筆銷售款項收回的可能性較小。》
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規模,現在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因為不符合要求沒有入賬,稅務要求對此澄清,如何回復
老師您好,前幾天工商年報明明把公司注冊資本與實收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實收資本沒錢?
老師,那我固定資產的成本在利潤表里是寫在費用里還是寫在主營業務成本里?如果寫了成本,我資產處置的損益就不用再填,在營業外收入了吧?
您好,若這個金額是處置固定資產,那您是在資產處置損益科目