未分配利潤是這些年累計的嗎，所以跟利潤不一樣是吧

對的是累計的不一樣的。

那是不是分配了一部分就不是累計的數了，

是的是的，會減去的。

所以說資產表的數，是不固定的，每月都變，特別是小規模納稅人，一季度才報稅呢，所以資產表也只是代表這一個季度最后一個月的數是吧

是的是的，是這么理解的。

資產表的數變不影響利潤表里面的數據吧

這個不影響的，你的利潤表該怎么做還是怎么做。

資產表我想調整一下，不影響利潤表的吧、

你調整什么業務的？

工資，或者其他應收應付

如果是計提的話，計提的工資涉及到影響你的利潤。

那調哪里不影響利潤呢，我就想調資產表里的數據

你好，調往來科目不影響的。

或者是借應付職工薪酬貸庫存現金，借庫存現金貸，應付職工薪酬也不影響。

往來科目就是其他應收應付對吧

其他應收款、其他應付款都包含的。

借應付職工薪酬貸庫存現金，那就是發工資了吧 借庫存現金貸應付薪酬就是計提了吧，