老師，您好。企業所得稅匯算清繳中辦公費納稅調增應填寫在哪一欄的？我們公司銀行開戶和購買U盤花了325元，但沒有收到發票的。這個我們入賬在了管理費用-辦公費（開辦費），請問這個費用納稅調增應該填寫在哪一欄里面呢？
你好在其它里面填寫的如果是開辦費。
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老師您好，想問下小型微利企業企業所得稅匯算清繳時，A類納稅申報表數據都自動生成了，與賬上相符，期間費用表免填。那我管理費用下的辦公費和印花稅金額，填寫哪里呢？還有我們企業是2021年新成立，虧損了。固定資產不享受一次扣除是可以的吧？這個怎么填寫呢？
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老師，您好。企業所得稅匯算清繳中辦公費納稅調增應填寫在哪一欄的？我們公司銀行開戶和購買U盤花了325元，但沒有收到發票的。這個我們入賬在了管理費用-辦公費（開辦費），請問這個費用納稅調增應該填寫在哪一欄里面呢？
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老師，想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除，所以想所得稅匯算清繳時給調增，但不清楚應該在納稅調整項目明細表的哪一行調整，假如需要調增1000元，我怎么填寫？是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里，稅收金額寫賬載金額-1000元嗎？
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老師，你好！我們公司現在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理，進項稅額已經轉出了，現在匯算清繳企業所得稅是否需要調增？在哪里調增呢？還有一部分是費用發票沒有收到，也收不到了，我賬上也做的營業外支出，匯算清繳是否也需要調增？在哪個項目上調增呢？
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您好，老師 是這樣的，我們公司開出去發票645，到賬600，這個賬之前一個老師教我做營業外支出，到匯繳清算時在調整明細表上第30行進行調增。和我看了一下表格，有四個要填寫：賬載金額，稅收金額。調增金額，調減金額。那填在哪一欄下面數字是不是45呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，您好。請填寫在扣除類里的30欄里嗎？
上圖表格中第30行里嗎？
另外，我們銀行存款每個月都有結息，一年總共結息了180元，我們入賬到了財務費用——利息費用科目中了，是以負數的形式表示的，請問這個費用要做納稅調增嗎？
你好，是43欄里面的其他。
老師，您好。43欄是 四、特殊事項調整項目里的第七項其他，看到這一欄中賬載金額和稅收金額都是灰色的
你好 稍等我看一下的。
在A105080--資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表第35行“開辦費”欄次 你看下有這個表格吧
老師，有看到這個表格上的開辦費，但我們是沒有取得發票的調整哦，看這上面是折舊和攤銷的 ，如果填寫這個表格的話，在哪一列上填寫呢？
沒有發票的在105000那個表格的30欄填寫。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。