Q
企業所得稅匯算清繳，我們公司賣固定資產（車）做了一個營業外支出，企業所得稅匯算清繳要填哪張表？
2022-03-23 18:29
2022-03-23 18:36
同學您好， 您資產損失調整表
相關問題討論
同學您好，
您資產損失調整表
2022-03-23
同學，你好
這個不調的
2024-04-24
這個是填列資產折舊、攤銷明細表里面的
2022-01-05
你好，這個能不能睡前扣除要稅務局認定。
不過如果扣除的話就是這樣填。
2023-05-30
同學你好
1.第1列資產賬載金額:填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產原值(或歷史成本)的金額.
2.第2列本年折舊、攤銷額:填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額.
3.第3列累計折舊、攤銷額:填報納稅人會計核算的歷年累計資產折舊、攤銷額.
4.第4列資產計稅基礎:填報納稅人按照稅法規定據以計算折舊、攤銷的資產原值(或歷史成本)的金額.
5.第5列按稅收一般規定計算的本年折舊、攤銷額:填報納稅人按照稅法一般規定計算的允許稅前扣除的本年資產折舊、攤銷額,不含加速折舊部分.對于不征稅收入形成的資產,其折舊、攤銷額不得稅前扣除.第5至8列稅收金額應剔除不征稅收入所形成資產的折舊、攤銷額.
6.第6列加速折舊額:填報納稅人按照稅法規定的加速折舊政策計算的折舊額.
7.第7列其中:2014年及以后年度新增固定資產加速折舊額:根據《固定資產加速折舊、扣除明細表》(A105081)填報,為表A105081相應固定資產類別的金額.
8.第8列累計折舊、攤銷額:填報納稅人按照稅法規定計算的歷年累計資產折舊、攤銷額.
9.第9列金額:填報若不填寫第6列則第2-5列的余額,若填寫第6列則第2-6列的余額.
10.第10列調整原因:根據差異原因進行填報,A、折舊年限,B、折舊方法,C、計提原值,對多種原因造成差異的,按實際原因可多項填報.
2022-11-03
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