老師 我本年利潤期初余額 貸方 余額-5000元 是不是我去年年底結轉本年利潤數錯了
對了，結轉錯了，他應該余額為零。
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請問年底結轉要結轉科目余額表里的哪一個數，是本年利潤里的期末余額396766.13，借:利潤分配-未分配利潤，貸:本年利潤，我結轉了之后為什么還是顯示本年利潤尚有余額，求解，謝謝
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老師，我四月份建賬的，本年利潤的期初余額是寫3月底的數據，未分配利潤期初寫的是年初數據，但是后來賬都做到年底了，查看科目余額表，顯示本年利潤期初數據是去年年底的數據，導致本年利潤的期末數據不對。建賬的時候本年利潤期初數據應該寫0嗎？未分配利潤寫年初報表數據？
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老師 我本年利潤期初余額 貸方 余額-5000元 是不是我去年年底結轉本年利潤數錯了
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用友u8已經結賬了，23年1月賬套已經建立，本年利潤已經結轉，但是本年利潤結轉錯了有余額，期間損益調整本年利潤貸方負數，結轉本年利潤成了借方正數了
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老師，是這樣子的，我們公司去年忘了做本年利潤結轉，導致今年年初本年利潤有期初數，今年年底我應不應該補做去年的結轉本年利潤？如果我補做一筆去年的結轉本年利潤，我發現我的本年利潤會有余額，因為本年利潤的累計數里面已經加了去年年底沒結轉的金額
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那現在怎么補救
借利潤分配未分配利潤 貸，本年利潤5000。
摘要寫什么
這些調整上年度結轉余額。
好的 調整一下就可以把 沒有什么影響？
沒有什么影響，你條之后就正確了。
好的 謝謝老師
不客氣，祝你工作愉快。