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老師你好,請問我們老板是兩家超市的法人,專管員讓提交c表做經(jīng)營所得稅匯算清繳,B表申報匯算清繳時沒有繳納稅款,因為利潤是負數(shù),我提交C表系統(tǒng)顯示零蛋,我直接提交就可以了嗎?

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2022-03-18 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-18 17:22

你好;? C表的時候? :點擊【經(jīng)營所得(C表)】,選擇對應(yīng)需要申報的年份,本表自動獲取稅款所屬期、被投資單位信息,匯繳地由納稅人自行選擇;?確認申報信息,系統(tǒng)將根據(jù)歷史申報數(shù)據(jù),自動歸集需要調(diào)增的數(shù)據(jù),納稅人還可以額外補充需要調(diào)增的數(shù)據(jù)。其中只有應(yīng)調(diào)整的其他費用、可減免稅額(可減免稅額附表、可享受稅收協(xié)定待遇優(yōu)惠附表)在報表中直接修改,確認數(shù)據(jù)無誤后點擊提交,可在申報成功的頁面立即繳款或查看申報記錄。??

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你好;? C表的時候? :點擊【經(jīng)營所得(C表)】,選擇對應(yīng)需要申報的年份,本表自動獲取稅款所屬期、被投資單位信息,匯繳地由納稅人自行選擇;?確認申報信息,系統(tǒng)將根據(jù)歷史申報數(shù)據(jù),自動歸集需要調(diào)增的數(shù)據(jù),納稅人還可以額外補充需要調(diào)增的數(shù)據(jù)。其中只有應(yīng)調(diào)整的其他費用、可減免稅額(可減免稅額附表、可享受稅收協(xié)定待遇優(yōu)惠附表)在報表中直接修改,確認數(shù)據(jù)無誤后點擊提交,可在申報成功的頁面立即繳款或查看申報記錄。??
2022-03-18
你好,這個勾稽關(guān)系就是這樣的,你因為用了以前年度損益調(diào)整或者是未分配利潤做都會影響的。
2021-07-15
你好,你的所得稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
2020-10-21
你好,同學(xué)。你如果 上年的所得稅,你是用未分配利潤調(diào)整,不是直接所得稅費用調(diào)整處理的。這個不反應(yīng)。
2021-01-18
你好,對的是的是這么做。
2022-05-20
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