老師，您好，我們公司發(fā)行了一個基金產(chǎn)品，然后會有一個第三方進行管理，客戶投資申購產(chǎn)品就會入資。然后我們有收入進賬是只有我們收了管理費或者客戶贖回資金，或者產(chǎn)品結(jié)算清盤的時候才有收入。 第三方讓我們每個季度，把基金產(chǎn)品的季度交易金額，去稅務局申報增值稅和附加稅。我們上個季度已經(jīng)申報了一個季度交易額的增值稅和附加稅，請問賬上怎么做呢？ 還有因為這個季度交易額是波動交易額，還沒有清盤，所以，我們還沒有真正的收入，那還要申報所得稅嗎？

請問老師，第四個季度申報的時候，顯示交所得稅，因為我資產(chǎn)減值損失本期收回很多，所以匯算清繳調(diào)減，領導建議最好第四季度不要交，請問我是不是在利潤表上把資產(chǎn)減值損失金額刪掉就可以了，圖片二所示。但是匯算清繳的時候又把這個金額寫上了?？梢詥?？沒有什么風險吧？

老師，我剛剛問過資產(chǎn)減值損失那個問題的，我剛剛報完匯算清繳，出初稿的工作人員跟我說，那個提示不知道稅務局那邊會不會讓我調(diào)增，我汗顏了，客戶的貨款情況是欠了50萬，那些程序走完，破產(chǎn)公告也發(fā)給我們了，最后就只分回2萬，那剩下48萬是沒得收回了的，那48我就直接做了借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準備，借壞賬準備貸應收賬款客戶，我填報匯算清繳表格的時候就出現(xiàn)資產(chǎn)減值損失的稅收金額有48，納稅調(diào)整金額無數(shù)據(jù)，最終納稅調(diào)整項目明細表里33行無數(shù)據(jù)，34行是灰色的無法填寫數(shù)據(jù)，剛剛老師你也說忽略電子稅務局這個提示，申報即可，我剛剛收到編輯初稿人的信息，又擔心了，所以特地又來打擾問下老師?_?

老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計的報表填制的審計根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準備五年以上賬齡全額計提也就是補提了一些我匯算清繳的時候把補提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應過來這個問題