Q
我公司上年度把管理費用的款項做到了研發支出，每個月也進行了結轉，結轉到管理費用-研發支出，這個月要怎么去調整呢？
2022-03-17 14:58
2022-03-17 15:00
?你好? ? ? 你們這實際是什么業務； 因為跨年了涉及 了損益科目 。 你結轉后調整兩個科目都是損益科目沒法處理的。? 要反結賬去改才的? ?
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?你好? ? ? 你們這實際是什么業務； 因為跨年了涉及 了損益科目 。 你結轉后調整兩個科目都是損益科目沒法處理的。? 要反結賬去改才的? ?
2022-03-17
費用化的支出要轉到管理費用是對的。
2023-12-19
您好！你不用調了啊。你已經轉入管理費用了
2024-07-19
你好，沒有結轉兩邊啊
發生的時候，借：研發支出—費用化支出，貸：銀行存款等科目
結轉的時候，借：管理費用，貸：研發支出—費用化支出（這個時候是結轉了 研發支出??一遍）
結轉損益的時候，借：本年利潤，貸：管理費用（這個時候是結轉了?管理費用? ???一遍）
2023-04-23
您好，紅字沖回上年相關分錄，調整加計扣除，調整納稅申報表
2021-12-08
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這個實際是一些機柜費用，就是如果兩個都是損益類科目就無法調整賬目，就需要反結帳處理是嗎？那樣這個這個費用做了幾個月，需要每個月調整還是12月一起調整呢？
?你好；? ? 是的。 需要反結賬去處理才行的。 可以12月末處理下反結賬 改下4季度申報表和報表的??
好的，謝謝
請問下，12月末反結帳的話，那樣我就需要做之前分錄的紅字沖抵是嗎？
?你好； 是的。 就可以了。 到時注意改下申報表和報表即可? ?