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演示賬套

公司的賬面，截止到2022.1月賬面的進項留底還有41512.64. 但是稅務系統里面的進項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多看了我接手的進項稅額和銷項稅額的發生額， 2020全年的賬面和稅務系統一致。 2021全年的賬面和稅務系統一致。仔細想想，出現這種情況的原因。賬面進項少。系統進項多。賬面沒入賬系統全勾選抵扣沒跟賬面核對。那如果調整要補做費用的借：營業費用52252.77 進項稅額 6792.86（按13%的稅率來算，估計全部都是差旅費）貸：銀存 59045.63 這個能這樣一筆調費用嗎？但是，無法確定，是不是我們的費用。也沒有發票來證明那可以在報稅系統里面通過進項稅額轉出，來調整進項嗎？

2022-03-17 14:15

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-03-17 14:24

同學你好，出現賬面跟系統不一致，建議你著筆核對進項稅，做帳不能估計

快賬用戶1457 追問 2022-03-17 14:28

天啦，2019年及以前。都不是我經手的，哭死

齊紅老師解答 2022-03-17 14:38

沒辦法，會計本來就比較嚴謹，這個工作不著急，你慢慢核對。

快賬用戶1457 追問 2022-03-17 14:40

那如果找到了系統多勾選的。但是已經找不到發票該怎么辦呢？把系統里面的截圖出來補做入賬嗎？

齊紅老師解答 2022-03-17 14:49

同學你好，發票找不到需要去稅務局開丟失證明，

快賬用戶1457 追問 2022-03-17 14:50

好的，收到，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-03-17 14:53

不客氣，記得五星好評

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