與同一家公司的往來，做賬即用了其他應收，也用了其他應付，可以直接對沖嗎，如果對方公司注銷，這個往來款是直接作為營業外支出嗎
你好，可以的，可以這么做的。
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Q
老師，1.我們老板貸款入賬一筆錢，現在他代之前賬上一部分人還款，有其他應收賬款，其他應付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎？2.還有一家公司的往來我記的是其他應付款，他們公司的法人轉了一部分錢入賬我也計到其他應付款了我可以直接用兩個其他應付款對沖做憑證嗎？老師看下憑證。
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Q
與同一家公司的往來，做賬即用了其他應收，也用了其他應付，可以直接對沖嗎，如果對方公司注銷，這個往來款是直接作為營業外支出嗎
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Q
請問，公司注銷應收賬款，其他應收，應付賬款，其他應付這4個往來科目的借方可以全部計入營業外支出，貸方全部計入營業外收入嗎？
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Q
可以兩個往來之間直接對沖嗎？比如借：其他應付款-法人，貸：其他應付款-個人。因為本來應該對公付給個人的報銷款，先做了法人墊付，然后又對公打給個人了，就存在兩邊掛賬的情況
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Q
老師，您好！公司準備注銷了，但是往來余額沒有清，其他應收款和其他應付款，就是付不了也收不回，可以做營業外支出和營業外收入嗎？
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如果我這邊用的科目是其他應收款就做營業外支出，其他應付款就做營業外收入是嗎，這個做賬的話附加就用對方公司的注銷證明就可以嗎
你別這么做，你先用其他應收款和其他應付款對沖，剩下的是哪一個科目的余額？
你這樣的話，你營業外支出抵扣不了所得稅，你的營業外收入還得交所得稅。
其他應收款有余額
那這個應該怎么進行賬務處理
借營業外支出貸其他應收款做這個。
用注銷證明做附件是有用的吧
對方有注銷破產的證明嗎？
只有工商注銷，還有稅務清繳的證明
有他的注銷證明可以的，可以抵扣所得稅。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。