老師：您好，公司收到分期購買的合同，已經通過銀行流水支付了分期款，但是對方未開具發票，請問 我這邊是等到收到發票再做呢，還是說可以先根據合同入賬。然后發票到了，直接把發票附在用合同做賬的憑證后面呢

老師好，公司采購一批工作服，合計10萬元，現在先支付5萬元，5萬未開發票，做好后支付余款開10萬發票。現在我可以直接計入管理費用，不通過預付賬款。等到收到10萬發票的時候附在余款支付附件后邊，然后在今天的憑證上備注發票見*月第*號憑證嗎？

4、5日，某公司之前購入的產品有質量問題，經認定給予折讓，憑國稅局的銷售折讓單開出紅字專用發票，數量500件，售價16元。5、7日，向外地某公司銷售產品2000件，零售價500元代墊運費2000元，承運部門將發票直接開給購貨方，又將該發票轉交給了購貨方。6、9日，購進原材料一批，采用分期付款方式，貨到后已驗收入庫，當期支付貨款150萬元(不含稅)余款與六個月后付清，取得的增值稅專用發票注明價款300萬，稅39萬。7、10日，購進10臺收款機以提高工作效率，支付的含稅銷售額56.5萬元。lenovo

你好，老師，我公司主要經營貨物運輸，有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應付賬款科目金額160萬元，已支付150萬元，應付賬款剩于10萬元未支付，比如7月鋁粉運費收回，我們要從運費中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費，實際過路費已跟人家充值，等過路費開好，發票我們已經收到，現在要支付應付賬款未支付的10萬元。我們這個賬是不是不平啊 ！把未支付10萬元忚已經支付給人家，我的理解是不是正確，老師幫我看一下，過路費已充值，發票我們收到了，現在要把7月應付賬款余額結清。充值10萬元的過路費是不是等沒有扣除啊，最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。

老師你好 問個會計分錄的問題 去年 預收款10萬 開具10萬的服務費專票 今年實際結算后 業務只發生了5萬 客戶退回了10萬的發票 我司開具紅字發票10萬 實際產生業務的5萬 本月開具專票 未產生的業務5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營業務收入 服務費 銷項稅額 現在的需求是 ①對方已認證的增票10萬 開具紅字 ②實際已發生的服務費5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應付 但是本月先不付 針對這三點的分錄該怎么寫！