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老師你好！2月份開出去一張票，3月份才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了.那2月份和3月的賬務(wù)處理和稅務(wù)這塊怎么弄呢

2022-03-01 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-01 09:47

你好 2月份正常的做賬務(wù)處理，正常申報(bào) 3月份需要做紅沖處理，做紅沖申報(bào)?

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快賬用戶7154 追問(wèn) 2022-03-01 09:56

3月發(fā)票沖紅，賬務(wù)處理借方，負(fù)數(shù)銀行存款，貸方，負(fù)數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，，然后再做一個(gè)正數(shù)的相同分錄嗎？

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快賬用戶7154 追問(wèn) 2022-03-01 09:56

申報(bào)的時(shí)候數(shù)字寫多少呢

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齊紅老師 解答 2022-03-01 09:57

你好，是的。 具體是哪個(gè)月所屬期稅款的申報(bào)？?

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快賬用戶7154 追問(wèn) 2022-03-01 10:02

2月就正常申報(bào)嗎？到了3月申報(bào)數(shù)字寫多少呢

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齊紅老師 解答 2022-03-01 10:02

你好，是的（2月就正常申報(bào)） 比如3月份正數(shù)發(fā)票10萬(wàn)，負(fù)數(shù)發(fā)票1萬(wàn)，4月份申報(bào)3月份稅款的時(shí)候，收入按9萬(wàn)填寫申報(bào)?

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快賬用戶7154 追問(wèn) 2022-03-01 10:03

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-01 10:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

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你好 2月份正常的做賬務(wù)處理，正常申報(bào) 3月份需要做紅沖處理，做紅沖申報(bào)?
2022-03-01
賬沒(méi)有問(wèn)題可以不用調(diào)賬，發(fā)票直接貼在后面可以。
2021-03-18
你好；? ?你之前都按月 做了費(fèi)用了； 那么你就可以一起來(lái)? 把發(fā)票附在你費(fèi)用后面即可 ；? 其他月份的用發(fā)票復(fù)印件即可? ?
2022-12-16
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
2021-04-07
你好沒(méi)有發(fā)票的時(shí)候你們?nèi)胭~了嗎？
2024-03-20
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