直接做以前年度損益就行了是嗎？

是的是的，是這么做的，是這么理解的。

好的，老師

不用客氣，工作愉快

那這摘要咋寫(xiě)呢?老師

你好 補(bǔ)計(jì)提12月份工資。

那我1月份已經(jīng)計(jì)提了只不過(guò)掛到了管理費(fèi)用里面去

那你是想要做二一年的年終獎(jiǎng)還是二二年的？

我1月計(jì)提的是2021年的年終獎(jiǎng)

你看我能不能把我一月份的管理費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益里面去

你好，把管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整就可以的。

那只一月份的呢現(xiàn)在不能改以前的憑證

借以前年度損益調(diào)整，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，做到這個(gè)月調(diào)整這個(gè)分錄，按這個(gè)來(lái)填寫(xiě)調(diào)整這個(gè)分錄，寫(xiě)這個(gè)分錄。

我也是這么想的

那就看他這么做的。