去年匯算固定資產折舊500萬元一下設備一次性在當年扣除了，現在每年需要調整出來，但是在表上不知道該怎么填

你好，你賬上一次做了固定資產嗎？

然后也一次折舊嗎？

是問你賬上，不是為你申報表。

賬上沒有體現，賬上沒有做，申報的時候做的

你好，那你賬上是不是去年還是按月折舊多折舊了去年的那一部分？

你在固定資產折舊明細表里面，稅收金額減去多折舊的這一部分就可以的。

是的，那應該怎么弄？

固定資產折舊明細表里面有一個稅收金額，這個金額減去你之前已經一次抵扣，但是在賬上還是按月折舊的年累計。

比如一個月折舊20，用20乘以12就可以。

稅收金額是不是在賬上按月折舊的年累計？

你好，對的是的是這么做。

用這個年折舊累計減去之前一次性扣除的折舊，然后應該填在哪一欄呢？

你們單位就這一個固定資產嗎？

沒有，還有其他的

所以現在不知道怎么填

還有其他的固定資產，你就不能這么算。

你找到這個固定資產，一個月折舊金額是多少，一個月折舊金額乘以12就可以了。

去年一次性折舊是2188248.21，今年賬上年折舊是237060.2，其他固定資產年折舊是54212.56，現在需調增237060.20這個折舊出來，不知道怎么填表

是單獨算的一次性扣除的這個折舊，其他分開的，但是現在表上不知道怎么填，填那里

截圖這個表格具體的信息我給你填寫。

是不是發不了圖片啊

這是現在填的但是好像不太對

本年折舊攤銷的金額填寫你賬上的累計攤銷的金額是從開業到現在的累計237060加54212 資產計稅基礎，這個是有發票的，固定資產的 稅收折舊攤銷金額是你賬上按月折舊，并且沒有填寫一次折舊的。54212

好的，那下面這排黃的那排是不是不用填？