今年不做分錄沖銷嗎，一直掛在應付暫估里嗎？

你好； 1. 今年補做 ；? 你去年暫估入賬了? ?

沒看明白，就是今年我的分錄怎么做呢，具體些

?你好；? 意思是 今年不動分錄。 你就繼續暫估 ； 如果后期會有發票來的 ；? 發票來了 紅沖暫估在按發票處理 ； 如果你沒有發票 也不會開給你了。 你做 借應付賬款-暫估貸應付賬款-某單位? ?

那如果能拿到發票的話，沖銷分錄怎么做呢

?你好 ；? ? 拿到發票做? ? ? 紅沖暫估分錄。 暫估分錄借貸方不變。 金額負數紅沖。 在按發票做一遍即可? ?

當時做的是借原材料，貸應付暫估，而且當年就結轉成本銷售出去了，如果有發票的話，紅沖完再做一遍藍字，不能入原材料了吧

?你好；? ? ? ?是的? ?。 直接調整即可? ? ? 主要是看原材料入庫的 有差異沒有? ?

我的意思是暫估和實際沒有差異的，再做一遍做庫存不對吧，這個庫存去年都銷售出去了

?你好； 是的? 。如果發票與暫估沒有差異? ? ?你就直接 附發票金額即可 ；? ? ?

就是沒有差異的話，就做個稅金就行？

?你好； 是的。? 就直接做稅費即可? ?

如果發票一直拿不到的話，而且這筆款也不要付了，那我后續怎么處理啊

?你好；? 后面做借應付賬款貸營業外收入 ； 然后發票拿不到匯算還得調整? 處理的??

拿不到發票，是每年匯算都要調整嗎？

?你好；是的。 都要調增處理的??

就是轉到營業外收入的話，應該只影響當年吧，之后年度難道還需要調增？