你做匯算清繳的時候，在一教那里面填寫。

那它這個稅金是指什么吖？

在哪里填寫吖？哪個欄次

現在這個表就是年度匯繳申報的表了

查賬征收是不是只需要在自然人電子稅務局扣繳端申報 年度匯繳申報就行了吖，沒有別的界面需要年報吧

好，不在這里面填寫的。他不屬于成本費用。

那法人的工資我在這個表哪里都不需要填嘛

這樣利潤總額就對不上我做賬的利潤總額了

還有利潤表的營業外收入我應該填寫在哪兒

那個稅金是指做到管理費用里面的稅金，他的工資需要調增，有工資的調增調，增的是在你圈起來的那個納稅調增的金額里面。 營業外收入在成本、費用其他支出填寫負數。

一個是稅法的利潤總額，一個是會計上的利潤總額，這兩個不一致可以的。

是填寫在這個欄次吧，老板的工資

營業外收入，是填寫在這個其他支出負數這里吧

是的是的，是這么做的。

那老板一年沒有可以扣除的嘛？人工成本啊

好老板的工資不允許抵扣所得稅的。你其他員工的可以啊。

有其他員工，但是一直未申報，這樣還能扣嘛

半路接的，以前一直申報法人，后面有也就著以前那樣申報了。就申報一個月

你們不需要申報工資薪金個稅的吧？如果是的話，直接抵扣就可以啊。

你留存好發放的證明工資表。

要，稅局核有工資薪金稅種，但是就只申報了法人一個。還有就是發放證明的工資表，是不是工資表有員工簽字就行。

不可以的，你需要補上之前的。

個體戶跟公司一樣嘛，去年12月開票出去，今年1-5月前收到發票也算去年的成本

好在三月底之前收到發票才可以啊。

明白了。那就是跟公司差不多了

對的是的類似的相似的。

好的。謝謝老師