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稅務(wù)風(fēng)險分析增值稅風(fēng)險：由于工抵房的行為被視為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售不動產(chǎn)，因此應(yīng)按規(guī)定申報繳納增值稅。但由于款項并不直接支付給房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，而是轉(zhuǎn)移到甲方的地產(chǎn)賬戶，可能存在增值稅納稅義務(wù)與資金流不匹配的風(fēng)險。企業(yè)所得稅風(fēng)險：雖然款項未直接支付給房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，但由于涉及不動產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，應(yīng)視同銷售不動產(chǎn)，確認不動產(chǎn)銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品成本。因此，企業(yè)所得稅的納稅義務(wù)并不會因款項支付方式而改變。土地增值稅風(fēng)險：如果工抵房行為發(fā)生在項目清算前，應(yīng)按照政策規(guī)定預(yù)繳土地增值稅。同樣，由于款項支付方式的變化，可能存在預(yù)繳義務(wù)與資金流不匹配的風(fēng)險。賬務(wù)處理建議確保協(xié)議明確：在委托協(xié)議中明確注明款項的轉(zhuǎn)移方式、金額、時間等關(guān)鍵信息，確保協(xié)議內(nèi)容清晰、無歧義。設(shè)立專用賬戶：可以考慮設(shè)立一個專用賬戶，用于接收和記錄與工抵房相關(guān)的所有款項，確保賬務(wù)處理的準確性和完整性。及時申報納稅：根據(jù)稅務(wù)規(guī)定，及時申報和繳納增值稅、企業(yè)所得稅和土地增值稅等相關(guān)稅費。所需簽訂協(xié)議建議除了付款委托協(xié)議外，還需要簽訂以下協(xié)議以確保交易的合法性和完整性：工抵協(xié)議：明確房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)與甲方之間的工抵房約定，包括抵頂金額、房屋信息、交付時間等。房屋買賣合同：購房方與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)簽訂正式的房屋買賣合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。補充協(xié)議（如需要）：根據(jù)具體情況，可能還需要簽訂一些補充協(xié)議，以進一步明確款項支付方式、稅費承擔(dān)等具體事項。

2024-05-30

快賬用戶3591 追問 2022-02-06 15:15

a欠b b欠c a還c 只要簽訂三方抵債協(xié)議進項稅都能抵扣了呀不簽訂沒得辦法抵扣了

齊紅老師解答 2022-02-06 15:18

你這個只是說自己簽訂一個三方協(xié)議，稅務(wù)局是不會認可的。這個只是說稅務(wù)局來的時候比較好找借口，具體的你可以看一下增值稅的征收管理辦法

快賬用戶3591 追問 2022-02-06 15:19

不看了簡單點簽了抵扣沒得事把

齊紅老師解答 2022-02-06 15:21

這個如果金額小，那么稅務(wù)局一般是不會看的。如果金額大，數(shù)據(jù)是不認可這個三方協(xié)議的。那么你們簽訂這個三方協(xié)議就變得很尷尬了

因此，你們可以根據(jù)你們自己的需求來簽訂這個三方協(xié)議的

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