Q
老師，請問前期報稅時，將重復開票的稅抵扣了，但是沒有入賬，后面對出來，讓對方開具紅字專用發票，我現在收到紅字發票應該怎么做賬呢
2022-01-26 15:27
2022-01-26 15:29
你好，當時的分錄是怎么做的？
相關問題討論
你好，當時的分錄是怎么做的？
2022-01-26
同學你好，
1、6月取得紅字發票時，在將已抵扣的進項稅額進行轉出時：
借：原材料（或庫存商品等科目）-8743.36
貸：應付賬款-9980
應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）1136.64
2、結轉轉出的進項稅額時：
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）1136.64
貸：應交稅費——未交增值稅? 1136.64
繳納增值稅時：
借：應交稅費——未交增值稅? 1136.64
貸：銀行存款? ? 1136.64
2022-06-30
，信息表填寫錯誤的，可以作廢重開
2021-01-27
購買方給你開紅的信息表，銷售方只需要開紅字發票就可以。之前的發票不需要收回來。
2021-11-01
你好
你是問對方分錄 嗎??
2020-12-23
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Q
我們收到對方的專票，已經抵扣，但是后期發現票面有誤，對方已經開了紅字信息過來，發現和之前的稅額出入，怎么解決
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Q
增值稅專用發票，那個開紅字發票不是寫申請書嗎，如果對方沒有抵扣，咱就把那個藍字發票收回來，然后開紅字發票沖紅寫申請書，然后開紅字發票，這個我知道，但是如果對方抵扣呢？如果對方已經入賬了，抵扣了，是不是咱們就不用把原票收回來了，然后咱們開紅字發票，對方已經入賬了，咱就原票是不是收不回來了，這個情況我沒遇到，怎么辦？
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Q
老師，請問前期報稅時，將重復開票的稅抵扣了，但是沒有入賬，后面對出來，讓對方開具紅字專用發票，我現在收到紅字發票應該怎么做賬呢
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Q
老師你好，想問一下，就是23年對方開了一張跟21年的一個發票重復了，3月份開過來我們不懂重復也就抵扣了，現在對方紅沖了那張發票，現在讓我們開了一張紅字增值稅專用發票信息表給他們，開了紅字，我們要怎么處理，賬上個報稅都怎么處理，第一次沒有遇到過
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當時沒有做分錄，因為收到票后發現重復了，準備退回，抵扣時不小心勾選認證了
你好，你做了進項申報了，抵扣了沒有做賬，你現在收到也不需要做賬，只需要做進項轉出。
好的，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。
但是我計提增值稅的時候，進項稅額包含了這部分金額，就是我申報的進項稅包含了這張發票的，不需要做賬嗎
你好，你之前沒有做賬，現在做進項轉出不用做了。
就是只用申報的時候填進項稅額轉出，不需要做賬，對嗎
你好 對是這么做的，