沖紅重開要把發(fā)票給對(duì)方寄回去嗎，去年已經(jīng)裝訂起來了，他們問我們要

同學(xué)對(duì)照以下幾種情況處理 1、如果紅沖的發(fā)票是普通發(fā)票，是需要收回原發(fā)票。 2、如果紅沖發(fā)票是專用發(fā)票，而且沒有認(rèn)證（基本是跨月發(fā)票，沒跨月基本是直接可以作廢的），也是需要把原發(fā)票收回。 3、如果紅沖的是專用發(fā)票，而且對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證，原發(fā)票就不需要收回，但是需要把沖紅的副票，也就是第二聯(lián)和第三聯(lián)蓋上發(fā)票專用章，需要寄送給對(duì)方，以便對(duì)方作為有效憑證進(jìn)行賬務(wù)處理。 4、如果開具的紅字增值稅電子發(fā)票（電子普票和電子專票），原已經(jīng)開具的藍(lán)字增值稅電子發(fā)票無需追回，紅沖發(fā)票和新開具的藍(lán)字發(fā)票要給對(duì)方（通過遠(yuǎn)程交付，通過電子郵箱，二維碼等），以便對(duì)方入賬。

我做的分錄是借固定資產(chǎn)100， 貸在建工程80 應(yīng)付款20 如果重開了，應(yīng)該如何做分錄？

或者可不可以先把這么多錢打給他們，然后他們打回來減少的那五萬，我們開個(gè)五萬的收據(jù)給他們，老師這樣可以嗎

1、重開了就把原來的分錄紅沖，再按新開的重新入賬 2、不可以的，對(duì)方給你們5萬你們開收據(jù)，對(duì)方肯定不同意的，對(duì)方?jīng)]法入賬

那如果不把這張發(fā)票寄給他們會(huì)有什么影響嗎

如果按規(guī)定需要寄回的，有什么理由不寄回呢，已裝訂不是理由，建議同學(xué)按規(guī)定執(zhí)行

好的謝謝老師