20年，一個成本的預付明細公司掛錯了，借：預付賬款～a 貸：銀行存款 借：主營成本 貸：預付賬款 21年發現預付公司應該是b，現在，直接調整做 借：預付~b 貸：預付a 這樣對嗎
你好，這個其實都結轉了，你這樣也行不通1
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請問預付賬款科目用錯了，本來是現金加油的，但是我們有和石化公司打公賬，掛預付款！后來加油的發票是現金付的被貸了預付款，已經申報跨月了！做的時候借:主營業務成本—加油，貸:預付賬款 如果可以這個月調賬做:借:預付款（），貸:現金，可以不？
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發現去年有一個主營成本的款，預付賬款掛錯公司了，現在紅字沖銷更正了，那更正分錄涉及成本了，是不是要用以前年度損益 1.紅字沖銷 2. 借預付賬款 b公司 貸：銀行存款 借：以前年度損益 貸：預付賬款_b公司
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20年，一個成本的預付明細公司掛錯了，借：預付賬款～a 貸：銀行存款 借：主營成本 貸：預付賬款 21年發現預付公司應該是b，現在，直接調整做 借：預付~b 貸：預付a 這樣對嗎
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我是公司B比如公司A劃款給公司B，能不能做借銀行存款貸預收賬款，然后b開發票給A做借預付賬款貸主營業務收入，B劃款給A做借預付賬款貸銀行存款就是和同一家單位直接錢劃開劃去，然后還有業務應該怎么做
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老師請問， 我付電費的時候做的借預付賬款 貸銀行存款 現在發票拿回來了就做借主營業務成本 應交稅費 貸預付賬款 這樣對嗎
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是哦，這樣做了會有余額，應該怎么做呢
就做了主營業務成本了，就這樣別管他了，要不然你還得調整以前年度的成本
借：預付～a 貸：以前損益 借：預付～b 貸：以前損益 借：預付b 貸：預付a 這樣對吧
這樣是可以的，你好
請問這個分錄影響利潤表資產表的金額嗎
不影響，這個不影響
我今年季度申報前這樣做的調整分錄，現在覺得還不如刪掉（更正的刪掉也對金額沒影響吧），把之前的反結帳，明細科目直接改正了行不。
刪掉也不會影響利潤表的
資產負債表呢
不影響，你看你的分錄就知道了，借貸方同步
好的不影響就好，謝謝
不客氣祝您開心每一天