老師，我公司收到客戶的一張轉(zhuǎn)賬支票，然后出納去銀行投票，進(jìn)賬了，給我一張進(jìn)賬單，要做賬嗎？進(jìn)賬單下面有備注：本回單不作進(jìn)賬，提貨證明，不作賬務(wù)處理的依據(jù)，僅供查詢用，到底要不要做賬，我看了這是2021.13.31進(jìn)賬的，但是12月本銀行對(duì)賬單沒(méi)有這筆收易
你好，需要的用你的銀行回單來(lái)做。
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老師，我公司收到客戶的一張轉(zhuǎn)賬支票，然后出納去銀行投票，進(jìn)賬了，給我一張進(jìn)賬單，要做賬嗎？進(jìn)賬單下面有備注：本回單不作進(jìn)賬，提貨證明，不作賬務(wù)處理的依據(jù)，僅供查詢用，到底要不要做賬，我看了這是2021.13.31進(jìn)賬的，但是12月本銀行對(duì)賬單沒(méi)有這筆收易
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老師 ，我們是凍品進(jìn)銷存公司的，公司的外帳就是根據(jù)發(fā)票簡(jiǎn)單的做收入，然后根據(jù)進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了，只有內(nèi)賬才會(huì)根據(jù)進(jìn)銷存有入庫(kù)單出庫(kù)單，收款單，真實(shí)的做賬，但是外帳沒(méi)有那些單子，如果人家過(guò)來(lái)查賬發(fā)現(xiàn)我們?nèi)粘９ぷ饔钟写騿螁T啥的，但是賬上卻什么單也沒(méi)有，是不是覺得很奇怪？一猜就能猜到我們有內(nèi)賬了吧？這樣想不給內(nèi)賬人家看也不行了是吧？
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你好，想問(wèn)一下個(gè)人淘寶店收到客戶的訂單要求開票,后面我使用我公司來(lái)開的這張發(fā)票,但客戶訂單的錢是進(jìn)入我個(gè)人的銀行卡,請(qǐng)問(wèn)這種情況是需要我把客戶訂單的金額從個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬到公司基本賬戶上，然后再進(jìn)行做賬嗎？
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老師，請(qǐng)教一下，我們有一單顧客在給我們供貨商線上看看中，并且當(dāng)時(shí)支付給了供貨商賬戶貨款，然后這單貨供貨商算我們進(jìn)貨的，開給我們發(fā)票，我們也付款了，現(xiàn)在供貨商不是要還給我們顧客支付的款子嗎？供貨商不打款到我們賬戶，只是愛 在他們賬單上掛我們的應(yīng)收賬款減少，我這邊咋做賬呢
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老師們，公司給供應(yīng)商在2013年8月7日拿著銀行進(jìn)賬單手寫的，左邊出票人是供應(yīng)商名稱，右邊收款人是公司，寫了2張這個(gè)公司基本戶的進(jìn)賬單，1張45萬(wàn)元，1張30萬(wàn)元，我查看這個(gè)月公司銀行流水并沒(méi)有這45萬(wàn)和30萬(wàn)元，2013年至2024年并且查看供應(yīng)商會(huì)計(jì)發(fā)來(lái)的明細(xì)都沒(méi)有這個(gè)兩筆下賬的數(shù)據(jù)，而公司的前期會(huì)計(jì)做賬分錄借：銀行存款 75萬(wàn)元 貸：應(yīng)付賬款 75萬(wàn)元 請(qǐng)問(wèn)這兩筆手寫銀行進(jìn)賬單是否是作假的？在公司基本戶銀行中能否查到這兩筆銀行承諾匯票？
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這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎？就是 1000 元/件，有 60 件？
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開票：人工智能*電子服務(wù)器，賣的是硬件的，有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策？
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不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊，這個(gè)有什么條件嗎？適用于軟件企業(yè)（硬件）嗎？
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圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
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我們和廠家拿貨，六萬(wàn)送三萬(wàn)，對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn)，實(shí)際我們才支付了六萬(wàn)，要怎么入賬呢
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老師，差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000，然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少？因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含稅價(jià)就是1054（1090-36）加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
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您好，我們是物流行業(yè)，屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè)，2020年有虧損，2021年有虧損，2022年和2023年都有盈利，為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損，而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
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老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢？
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轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款，為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變，貸應(yīng)收賬款，而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值？請(qǐng)教一下，非常感謝！
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老師，我們是貿(mào)易型公司，對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi)，這個(gè)怎么做賬
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但是銀行12.31沒(méi)有這筆回單
是不是1月估計(jì)會(huì)有這筆回單呢
你好，那在一月份收到的嗎。
1月份我不清楚，我是收到12.31的一筆進(jìn)賬單，但是12.31沒(méi)有這筆回單呀，也就是不用做賬現(xiàn)在，看到回執(zhí)單再做吧
那你什么時(shí)間收到了，什么時(shí)間再做就行。
好的，謝謝，應(yīng)該以回單為主
不用客氣，工作愉快，你得看一下你12月底余額增加嗎。
對(duì)賬單沒(méi)有這筆金額
有的，有回執(zhí)單的，忘記看了
你看下日期是12月31號(hào)嗎。
對(duì)的，一樣的，內(nèi)容金額也一樣
那你在12月份做進(jìn)去就可以了。
知道了，謝謝了
不要客氣，工作愉快。