老師，暫估成本需要在財務軟件上做分錄嗎，但是沒有對應票據附在后面，我們只是12月暫估成本，3月份匯算清繳時候再調增暫估金額交企業所得稅。
你好 暫估成本需要做賬的
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老師，暫估成本需要在財務軟件上做分錄嗎，但是沒有對應票據附在后面，我們只是12月暫估成本，3月份匯算清繳時候再調增暫估金額交企業所得稅。
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老師，12月暫估成本，發票沒有，我這邊企業所得稅匯算清繳進行調整，但是我的賬務應該怎樣處理，是不是，我暫估掛科目，如果我當時借，主營業務成本，貸，應付賬款，現在2月做賬處理為，借，應付賬款暫估，貸，以前年度損益調整，對吧老師
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老師：您好！2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本，并且申報了企業所得稅，1月份收到購貨方開來的成本發票，是不是還是把12月份的暫估成本沖回，按收到的發票入賬就可以了？到企業所得稅匯算清繳的時候還需要調整這部分金額嗎？
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小規模。 老師，我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發現暫估的成本有些發票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄，然后按收到的發票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調增成本？
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小規模。 老師，我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發現暫估的成本有些發票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄，然后按收到的發票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調增成本？
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需要做賬分錄，借，主營業務成本，貸，其他應付款，但是做賬后，附件沒有可以做嗎
可以? ?結轉成本? 后面是沒有附件的
好的，老師
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