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老師,11月份的票有一張發票12月才紅沖了,那我11月份的收入怎么做分錄?12月份又怎么做分錄

2022-01-17 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-17 11:15

你好; 11月正常做收入報稅 ;12月做借主營業務收入; 應交稅費- 應交增值稅貸應收賬款或者銀行存款

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快賬用戶8985 追問 2022-01-17 12:16

好的,老師,我想請問一下,銀行賬號的戶名跟公司名不同,但銀行賬號是一家公司的,這樣做賬要怎么做

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齊紅老師 解答 2022-01-17 12:19

你好 ;? ? ?是同一個公司名下的賬戶都可以的。 這個不影響。正常掛明細??

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快賬用戶8985 追問 2022-01-17 12:20

我們公司轉給對方錢,對方公司的銀行戶名跟公司名稱不同,但是賬號確實是一家公司的,我們公司該怎么來做賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 12:23

?你好 ;? ? ?是對方公司的? 抬頭的賬戶的話 ;直接做 借應付賬款貸銀行存款?

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快賬用戶8985 追問 2022-01-17 12:30

對方公司的銀行戶名和公司名稱對不上,銀行戶名是有限公司,公司名稱是有限公司惠州分公司,我做賬的話會不會有什么影響,會賬不平衡嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 12:35

?你好 ;? 對不上? 那你就要問下為什么會有差異名稱 。如果是 對方? 是委托收款單位在收款 就得有委托書才行 避免三流不一致 ;? ?

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快賬用戶8985 追問 2022-01-17 12:38

現在轉錢是以前的賬號,對方公司換了一個賬號,我做分錄的應收賬款名稱能不能改成分公司的名稱?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 12:40

?你好 ;? ? ?不應該。? 有限公司和分公司是有區別的??

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快賬用戶8985 追問 2022-01-17 12:43

但是我問過老板,他說是同一個公司

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快賬用戶8985 追問 2022-01-17 12:44

銀行賬號確實是對方公司的

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齊紅老師 解答 2022-01-17 12:46

?你好 ;? 同一個公司的話 讓對方寫一個付款通知書 把名稱 和賬戶 以及開戶行 信息 和新的營業執照? ? 復印件加蓋公章 給你? ; 你去處理? ?

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快賬用戶8985 追問 2022-01-17 13:01

怎么處理,去銀行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 13:08

你好;? 不用; 你主要是確定下對方的營業執照? 和你? ?付款通知書上面的賬戶信息? ?是否一致 ; 這樣? 避免到時 有問題? ?

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你好; 11月正常做收入報稅 ;12月做借主營業務收入; 應交稅費- 應交增值稅貸應收賬款或者銀行存款
2022-01-17
沒有做分錄,那你沖紅也不用賬務處理的
2020-12-30
同學您好,借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
2023-01-15
你好,可以這么做的。
2021-02-03
同學11月份你入賬后,12月份是11月份分錄的的負數
2023-01-10
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