老師你好 我們11月跟客戶簽訂外貿合同， 11月跟工廠簽訂內貿合同 借 庫存商品 貸 應付賬款 12月發貨報關 借：應收賬款 貸：主營業務收入 12月收到工廠的票 沖紅11月的庫存商品和應付賬款 借：庫存商品 應交稅款 貸：應付賬款 1月收到客戶付款： 借：銀行存款 財務費用 匯兌損益 貸：應收賬款 1月付款 借:應付賬款 貸：銀行存款 這樣整個流程對嗎?
您好 請問您簽訂合同就寫了分錄？ 11月跟工廠簽訂內貿合同 借 庫存商品 貸 應付賬款 ？
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1、11月10日，借：應收賬款665000（100000*6.65）貸：主營業務收入665000借：主營業務成本580000貸：庫存商品58000012月10日，借：銀行存款533600（100000*6.67*80%）貸：應收賬款533600（2）12月10日，借：原材料400200（60000*6.67）貸：應付賬款40020012月20日，借：應付賬款239040（60000*60%*6.64）貸：銀行存款239040（3）銀行存款匯兌差額=（100000*80%-60000*60%）*6.63-（533600-239040）=291720-294560=-2840（元）所以銀行存款產生匯兌損失2840元，應收賬款匯兌差額=（100000-80000）*6.63-（665000-533600）=132600-131400=1200（元）所以應收賬款產生匯兌收益1200元，應付賬款匯兌差額=（60000-36002021-
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老師，我有一家供應商9月支付貨款15000，11月份支付18800，發票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000（因為11月份才收到發票，所以11月份才做 借: 庫存商品15000，貸:應付賬款 15000）==》請問，這樣做可以嗎？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 庫存商品 18800，貸: 應付賬款 18800， 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結轉是11月份一起做的，借: 主營業務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做，可行嗎？
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老師，我有一家供應商9月支付貨款15000，11月份支付18800，發票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000（因為11月份才收到發票，所以11月份才做 借: 庫存商品15000，貸:應付賬款 15000）==》請問，這樣做可以嗎？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 庫存商品 18800，貸: 應付賬款 18800， 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結轉是11月份一起做的，借: 主營業務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做，可行嗎？
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老師你好 我們11月跟客戶簽訂外貿合同， 11月跟工廠簽訂內貿合同 借 庫存商品 貸 應付賬款 12月發貨報關 借：應收賬款 貸：主營業務收入 12月收到工廠的票 沖紅11月的庫存商品和應付賬款 借：庫存商品 應交稅款 貸：應付賬款 1月收到客戶付款： 借：銀行存款 財務費用 匯兌損益 貸：應收賬款 1月付款 借:應付賬款 貸：銀行存款 這樣整個流程對嗎?
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老師你好。 我們是外貿企業 4月收到預付款 借：銀行存款 貸：預付賬款 7月收到客戶尾款： 借：銀行存款 貸：應收賬款 確認主營業務收入 借：預付賬款 應收賬款 貸：主營業務成本 這樣可以嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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因為簽訂合同要交印花稅了，可以不做這個分錄嗎？
做了個 應付賬款-暫估款這個分錄
簽訂合同不需要做任何分錄的
老師你好 我們11月跟客戶簽訂外貿合同， 12月發貨報關 借：應收賬款 貸：主營業務收入 12月收到工廠的票 借：庫存商品 應交稅款 貸：應付賬款 1月收到客戶付款： 借：銀行存款 財務費用 匯兌損益 貸：應收賬款 1月付款 借:應付賬款 貸：銀行存款
那就相當于把簽訂的分錄刪掉，這個流程對嗎？
您沒有結轉主營業務成本么？ 庫存商品是什么時候收到的？
那像這個流程 11月簽訂外貿和內貿兩個合同， 12月報關發貨， 1月收到客戶外匯款 1月收到工廠增值稅發票，支付工廠貨款 應該怎么做分錄呢？
12月報關發貨，您什么時候收到貨物
我們是純外貿公司，沒有庫存這個事，就是11月跟工廠簽好生產合同，12月工廠生產好了，就直接發貨了
我們自己沒有自己倉庫，實際是沒有收貨入我們自己倉庫這個事的
12月發貨報關 借：應收賬款 貸：主營業務收入 12月收到工廠的票 借：主營業務成本 應交稅款 貸：應付賬款 1月收到客戶付款： 借：銀行存款 財務費用 匯兌損益 貸：應收賬款 1月付款 借:應付賬款 貸：銀行存款
明白了明白了。謝謝老師。
老師你好。 那我們還有個是有預付款的。 11月收客戶外匯預付款 11月支付工廠預付款 12月報關發貨 1收到客戶尾款 1月收到工廠發票，支付工廠尾款 這幾筆怎么寫分錄更清楚呢？
不客氣，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！
老師，你好。12月報稅之前發現11月有一筆主營業務收入忘記申報了，怎么辦呢？
可以更正11月份的申報表 或者并在12月份一起申報
并在12月，只要是申報了萬一查，就說忘記了，12月一起報了，也是可以這樣跟稅局解釋，不會有問題的，是吧?
是的 一般一個月 不會有什么問題