Q
老師好，利潤表上的稅金及附加累計數不對，經查發現分錄對的，資產負債表數據也是對的，利潤表卻沒有做上這一筆，如何調整利潤表？
2022-01-15 18:49
2022-01-15 18:50
您好，您好，時不時沒有計提完全，利潤表上沒有應該就是沒有計提呀，
相關問題討論
您好，您好，時不時沒有計提完全，利潤表上沒有應該就是沒有計提呀，
2022-01-15
利潤表的凈利潤本年累計數加上資產負債表的未分配利潤年初數，正常情況下應該等于資產負債表未分配利潤的期末數。如果出現不相等的情況，一般是存在問題的。
如果加上退稅的數才對得上，說明可能存在以下情況：
賬務處理過程中，退稅的會計處理可能存在不規范之處，沒有正確地反映在資產負債表和利潤表的相關科目中。
可能還有其他未被發現的因素影響了未分配利潤的計算，需要進一步檢查賬務處理的各個環節，確保所有的收支都得到了正確的記錄和反映。
為了確保財務報表的準確性，你可以采取以下措施：
仔細檢查退稅的會計分錄，確認其是否正確地計入了相關科目。
對資產負債表和利潤表的各個科目進行逐一排查，查找可能存在的錯誤或遺漏。
2024-10-15
你好
有以前年度損益調整的嗎
2020-11-13
您好
以前年度損益調整應該直接結轉到利潤分配 不結轉到本年利潤
2021-10-28
你這樣調整了，就會對不到的
2021-04-20
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有做計提分錄的，也有結轉本年利潤，所以資產負債表數據都正確，就利潤表上少了這筆
那不應該啊，計提到稅金及附加，結轉損益的時候結轉這個科目了對吧，那就是軟件的問題
是的，我現在上交第四季度才發現累計數不對，發現第二季度少了這筆，那應該怎么補救？
補提上，不過錢不多的話，不重要，只要不欠稅，稅務局不會管的
如果補提上那資產負債表那邊的數據就多了，重復了。。因為已經有做分錄，資產負債表也是正確的數據
那就算了，錢不多，謝謝老師
祝您生活愉快，開心快樂