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老師好！我們是小微企業投資有限公司，營業范圍有銷售鋼材，11月在一家供應商那進了一批鋼筋賣給建筑公司，我們公司這個月收到了建筑公司的款就付了供應商鋼筋款了，但供應商2月份才能開進貨發票給我們，我想問老師:分錄怎么做？謝謝！
2022-01-14 11:44
2022-01-14 11:45
您好，那您實際收貨就掛應付賬款暫估
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粵公網安備 44030002003870號
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分錄的科目是怎樣的
您好，借庫存商品貸應付賬款暫估
這批貨從供應商那直接送到建筑公司了，沒經過我公司入庫
您好，那您再做出庫
您的意思是不管經沒經過我公司入庫再出庫，這筆分錄借庫存商品貸應付賬款-暫估是一定要寫的對嗎？ 那出庫的分錄是怎樣的？
您好，是的，借主營業務成本，貸庫存商品
出庫后才做結轉分錄借本年利潤貸主營業務成本，對嗎
您好，不是，對方收貨驗收，借主營業務成本，貸庫存商品
我對你講解也不是十分理解，你可以一整個流程的分錄一起告訴我，可以嗎？謝謝！
您好，入庫，借庫存商品貸應付賬款暫估，出庫，對方收貨驗收，借主營業務成本，貸庫存商品
月末做結轉分錄借本年利潤貸主營業務成本，對嗎
您好，是的，您的理解非常正確
謝謝老師的耐心解答
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持