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所得稅費用多了一個匯算清繳的81.4和補計提去年的企業所得稅，怎么調
2022-01-13 10:30
2022-01-13 10:31
你好多了，一個匯算清交的，這個是所得稅費用借方多嗎？
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補計提所得稅，借以前年度損益調整貸應交稅費企業所得稅。
就是導致我的所得稅費用和我急繳納的不一致
我們小微企業，沒得以前年度損益調整這個科目
借未分配利潤貸應交稅費企業所得稅。
這種直接做在當期的話，有什么影響。只有2000多塊
你好，那你看企業所得稅繳納了多少的話，看所得稅費用，這個就不準確了。
相當于所得稅費用借方多了，怎么沖
借應交稅費貸利潤分配未分配利潤。
不對呀，這樣的話所得稅費用更多了
你好，企業所得稅多計提了，你的所得稅不用紅沖跨年了，用利潤分配未分配利潤來做，就可以用這個科目來代替。
但是我之前計入了所得稅，我現在要沖出來
你好，這個所得稅費用是今年的還是去年的？
去年的，我做到了今年的所得稅費用。今年繳的錢
你好，跨年了，調整的話就用未分配利潤，如果你用所得稅費用的話，影響今年的所得稅費用，你可以借應交稅費貸所得稅費用。