你好,第四季度的所得稅主表截圖看一下。
你好老師,我公司為小規模納稅人,我第一季度第二季度利潤為負數,第三季度我利潤現在算出來為5000塊錢,這季度我交企業所得稅的時候,能不能用5000塊錢減去前兩個季度的負數值再乘以所得稅稅率?
老師你好,我想問一下,比如說我2021年四個季度就第一個季度交了600塊錢的企業所得稅,然后呢,二,三季度都沒有利潤,然后第四季度呢,有800多塊錢利潤,算來是應該交20多塊錢的企業所得稅,這最后是o。為什呢?老師?
老師你好,比如說我2021年就第一季度交了企業所得稅,然后第二三季度沒有利潤就沒有交,然后第四季度只需要幾十塊,然后呢,最后,報表上顯示,也不用交,我們做帳還用做那個關于企業所得稅的憑證嗎?
老師我是小規模,我第一二季度是虧損7000多,我企業所得稅報表上都報的0,第三季度盈利了15000,我直接就按這個報了第三季度的企業所得稅,交了375,后來發現企業所得稅報表中都是年累計數,我就把報表改成整確的了,但是只需交195塊錢就可以,但是我已經交了375,可以直接抵減下個季度的企業所得稅么,我第四季度盈利了,怎么體現在報表中
老師你好,我把第四季度的企業所得稅更正了一下人數,然后匯算清繳的時候累計預繳的企業所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來四個季度都有交所得稅的,現在匯算清繳那里只帶出了三個季度的?這是怎么回事呢?
下列有關財務報告編制基礎的說法中,正確的有A.財務報告編制基礎分為通用目的編制基礎和特殊目的編制基礎B.注冊會計師可以基于自身的預期、判斷和個人經驗對財務報告編制進行評價C.同一家被審計單位采用不同的財務報告編制基礎,可能導致不同的審計D.注冊會計師在審計過程中對財務報告編制基礎適當性的評價,應當記錄底稿
老師你好,銷售貨物開具普通發票或者是不開具發票怎么做賬?
老師,現在小微企業企業所得稅的減免稅比例是多少
電動車車行給個人開具的機動車銷售統一發票需要繳納增值稅嗎?
復制到桌面EXCel表格打不開咋辦?啥原因啊?
老師你好,在淘寶買加熱管,開了發票200元,實際支付172元,優惠28元,請問老師做賬怎么做呀?急急請老師把分錄寫一下?麻煩啦
老師好!資產負債表里面的資產不平,資產不等于負債?所有者權益,現在也找不出數據了,現在只能在哪里改一下數據才能平,
老師,事業單位的全資子公司,在公開招標環節中標了事業單位的項目98萬,這個合不合理?關聯方是不是不能投標?
營業成本,是不是包含當月所有成本包含工資
老師您好!請問一下像這種大題中問題如果沒寫明要算哪一年的折舊或者沒有寫要求編制分錄,我們答題怎樣判斷需不需要呢?如果我們答上去了,標準答案是沒有的,那考試會不會被扣分呢?我判斷不了,做了好幾道題都是這種情況
老師,看下附閣
你應該叫860乘以2.5%的稅款,但是你之前已經都繳納了,比這個金額大了,所以不需要再交了。
老師,那第四季度做賬不用計提這個稅了?老師,假如這季度超了前面交的就用這個月應交減以前交了的?這什么原理呢?老師
對的是的,這個是你們多交了稅款。
這個利潤總額填寫的是年累計嗎?