老師，想問下差旅費報銷時有高鐵票和住宿費（普通發票），還有出差津貼（無票），高鐵票是可以做進項抵扣的，具體三個費用的憑證該怎么做呢？
你好，分錄如下 借：管理費用-差旅費 除高鐵票進項稅額以外的其他費用 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 高鐵票的進項稅額 貸：銀行存款
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這個截圖，我們是開一個會議，然后請的主持人跟四個外國男模，這兩個錢他們是沒有發票的，我這個可以，就是我們這邊報銷的人，他現在需要報銷，他是不是可以去稅務局做代開發票？然后還有就是第三項是主持人的差旅費，就是坐車子的費用，他們是做的，高鐵，但是高鐵現在不是可以網上領票的嗎？就憑身份證吧，我們這邊就是沒有票的，然后他還有一個100多塊錢，大概是坐的滴滴也沒有票的，這樣的費用我們是可以怎么做？
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老師您好，我是內賬出納，員工出差產生的住宿費交通費沒有收據或發票的，老板同意報銷，那是不是可以讓員工填寫費用支出證明單后附轉賬憑證（微信支付憑證）入賬呢？ 還有另外個問題，因為只有出納，沒有會計，員工報銷時是我拿單據給最高領導審批還是員工自己拿去呢？
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老師，想問下差旅費報銷時有高鐵票和住宿費（普通發票），還有出差津貼（無票），高鐵票是可以做進項抵扣的，具體三個費用的憑證該怎么做呢？
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該記賬憑證所附的原始憑證有：（1）李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飛機票各一張，合計金額1820元，該飛機票屬于真票。（2）包頭市某賓館開具的一張“內蒙古增值稅普通發票”，該發票屬于真票，填開項目齊全、正確，填開的經營項目為“住宿費”、開票時間為2021年12月4日，金額為4天共800元。（3）上海市某飯店2021年12月4日開具的一張自制餐費收款收據，金額為1000元。該企業報銷時相關會計分錄為借：管理費用—差旅費3620貸：其他應收款—出差借款3620要求：根據上述情況判斷該企業2021年12月10日“管理費用”列支的差旅費的真實性、合法性是否存在疑問，并說明理由。注：該項差旅費的報銷人為李斌，出差地點是上海市，李斌系該企業管理人員；不考慮購進的住宿服務、國內旅客運輸服務增值稅進項稅抵扣問題。
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16:16<問答詳情話后問題結束你好，公司一個員工外出出差，只報銷了餐飲費發票，沒有住宿費和交通費等，怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，公司一個員工外出出差，只報銷了餐飲費發票借:管理費用，貸:庫存現金等科目2023-06-1616:12管理費用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，二級科目差旅費。2023-，你好，只有餐飲發票是可以計入差旅費的嗎?不用單獨計入餐飲費嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你確定這個是出差的不是嗎?如果是的話，就是差旅費。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的，你自己確定好了，如果沒有其他的發票，你有其他出差的證明嗎?共2條回復沒有其他的證明，？
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請問我們一般納稅人，但用小企業準則，24年10月開具通行費發票，但當時未報銷入賬，也未實際付款，若25年正常入賬付款，24年的企業所得稅匯算清繳應如何調整？需要先更改24年第四季度的企業所得稅報表嗎？
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如果上個月的高鐵報銷已經入賬，但是沒有做進項抵扣，是不是在下個月補呢？
還有高鐵票的進項稅額是怎么計算的呢？
可以在下個月補，高鐵票的進項稅額計算公式如下 3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進項稅額： 鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1%2B9%）×9%
出差津貼沒有票，可以填在差旅費報銷單里面入賬，記入管理費用嗎？
可以，出差津貼沒有票，可以填在差旅費報銷單里面入賬，記入管理費用
好噠，非常感謝老師
不客氣，祝工作順利
還有老師，想問下請客戶住宿的較高額的住宿費怎么入賬？住宿地點在外地，普通發票～～
請客戶住宿的較高額的住宿費計入業務招待費
另外，零時用工人員的機票也可以進差旅費報銷嗎？
可以的，根據業務實質來，零時用工人員的機票也可以進差旅費報銷