Q
老師早上好！請問：資產負債表未分配利潤年初余額花期末余額一樣，都是為負數（-135.8萬）但本期利潤凈利潤是正數，這情況有問題嗎？
2022-01-12 08:49
2022-01-12 08:51
如果沒有分紅，提取公積金啥的，是不正常的。
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如果沒有分紅，提取公積金啥的，是不正常的。
2022-01-12
資產負債表期末數-期初數=凈利潤 比如100-（-50）=150
2022-05-31
同學你好
做了跨年調整是這樣的
2023-05-24
你好，具體要看差額形成的原因。科目余額表的損益類科目的發生額，與利潤表的各個項目的數據核對一下。是哪個項目的數據不一致。
本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的，你的差異是軟件自定義轉賬憑證沒有設置正確引起的，重新設置自定義憑證，將以前年度損益從結轉利潤里邊剔除，單獨設置自定義結轉，結轉到利潤分配-未分配利潤就解決了。
2021-04-04
同學，你好！
資產負債表中未分配利潤期末數-期初數=利潤表中凈利潤本年累計數
2022-01-17
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Q
老師早上好！請問：資產負債表未分配利潤年初余額花期末余額一樣，都是為負數（-135.8萬）但本期利潤凈利潤是正數，這情況有問題嗎？
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Q
老師好，利潤表勾稽關系有2種 1是資產負債表 未分配利潤 期末—期初 =利潤表本年凈利潤 2 資產負債表 未分配利潤期初+利潤表本年凈利潤=資產負債表期末余額
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Q
老師 是這樣的嗎？資產負債表上未分配利潤的期末余額=余額表本年利潤余額+年初未分配利潤余額
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Q
我資產負債表中的未分配利潤數不等于資產負債表未分配利潤期初數加上本年利潤表中的凈利潤，我資產負債表是平的，本年也沒有分紅，我資產負債表數大于期初余額加本年利潤，這種情況正確嗎？
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Q
老師，請問資產負債表上未分配利潤的期末余額是不是等于利潤表上的凈利潤的本年累計金額加上資產負債表上未分配利潤的年初余額？
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都沒有分紅和提取公積盈余，前面都是虧損
那肯定不正常，至少不勾稽。
請問如何調整？
這不是調整的問題，你得先找找什么原因導致這種情況，正常來說期初未分配利潤%2B凈利潤=期末未分配利潤，先查清楚原因再進行調整。
一般是先從哪開始著手找呢？一頭霧水現在，希望得到老師的指引
是不是本年的利潤表沒有結轉，你看看。
做了一筆結轉； 借：本年利潤 24.5萬 貸：利潤分配—未分配利潤24.5
對啊，這不是未分配利潤增加了啊，那為啥你那未分配利潤期初期末一樣呢？
我也不知道為何一樣，感覺不對勁，但又不明白到底是哪有問題
是不是你們財務軟件的問題？
用的是財務王普通版軟件，也許是吧！但前面三個季度是對的（鉤稽關系）
嗯嗯，分錄沒問題，可能是財務軟件的問題。
好的，謝謝老師
不客氣學員，如果老師的回答對您有幫助，請給五星好評，您的評價對老師很重要，拜托了