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老師請教一下申報表所得稅季度報表企業(yè)所得稅累計的嗎？我上季度申報時利潤總額報多了所得稅多交了前兩季度累計600多，12月份申報最后一季度只需要交352所得稅最后一列16行本期應(yīng)退所得稅那一欄怎么不顯示呢

2022-01-10 21:49

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-10 21:53

同學(xué)你好，所得稅季度預(yù)繳報表的話是累計的，是根據(jù)你報的財務(wù)報表來帶出來的利潤總額，利潤總額是不能動的

快賬用戶4730 追問 2022-01-10 22:27

比如上季度累計年利潤總額10萬繳納25%預(yù)企業(yè)所得稅2.5萬最后一個季度累計年利潤總額5萬企業(yè)所得稅25% 只要繳納1.25萬本年應(yīng)交企業(yè)所得稅是用前面多交是2.5減1.25嗎

齊紅老師解答 2022-01-10 22:40

同學(xué)你好，這樣算的話全年還是多繳了企業(yè)所得稅的，需要與稅務(wù)局溝通辦理退稅或者抵減以后年度的企業(yè)所得稅

快賬用戶4730 追問 2022-01-10 22:41

怎么操作呢

齊紅老師解答 2022-01-10 22:43

需要與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通的，可以打主管稅務(wù)機關(guān)的電話咨詢，每個地方的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)也是有差異的

快賬用戶4730 追問 2022-01-10 22:43

好謝謝老師

齊紅老師解答 2022-01-10 22:45

現(xiàn)在有的地方有稅管員有的地方?jīng)]有，如果沒有的話就找當(dāng)?shù)剞k稅大廳的電話即可

同學(xué)你好，所得稅季度預(yù)繳報表的話是累計的，是根據(jù)你報的財務(wù)報表來帶出來的利潤總額，利潤總額是不能動的

2022-01-10

2020年匯算清繳做了第一季度才能彌補虧損

2021-04-19

你好按1-3月利潤表上利潤總額數(shù)據(jù) 填寫，有利潤就要交所得稅??

2021-04-20

你好！嚴(yán)格來說你應(yīng)該去修改上個季度的財務(wù)數(shù)據(jù)，重新申報上個月的

2020-10-23

同學(xué)，你好，前面交的就不能退了，只有明年匯算清繳的時候多退少補

2021-10-21

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