老師，您好，公司是中間商，貨物是廠家直接發(fā)給客戶，廠家給我們開進項票我做了庫存商品和進項稅，我們給客戶開發(fā)票，我做的時候主營業(yè)務(wù)收入，月底結(jié)轉(zhuǎn)成本我根據(jù)什么單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)
你好 可以根據(jù)你的出庫單的
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會計小白提問：請問老師，我司是商貿(mào)批發(fā)，月末的庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)是按照當(dāng)月實際發(fā)給客戶的產(chǎn)品數(shù)量核算進價成本還是按照當(dāng)月收到的廠家開的發(fā)票額來結(jié)轉(zhuǎn)成本？ 我司是這樣：比如本月實際發(fā)給客戶（銷售）是10000件產(chǎn)品，但是有的客戶當(dāng)月不需要發(fā)票就不給開了，實際開票只開了1000件。我要根據(jù)當(dāng)月銷售額來申請廠家的進項發(fā)票，我要怎么辦呢？
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老師，我公司做直播，賣出去商品，錢進抖音，然后開服務(wù)費給抖音結(jié)算，那我們開進來的商品發(fā)票是直接入主營業(yè)務(wù)成本，還是入庫存，入庫存的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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老師，您好，公司是中間商，貨物是廠家直接發(fā)給客戶，廠家給我們開進項票我做了庫存商品和進項稅，我們給客戶開發(fā)票，我做的時候主營業(yè)務(wù)收入，月底結(jié)轉(zhuǎn)成本我根據(jù)什么單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)
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老師，您好，請問加盟商把產(chǎn)品掛在我們平臺銷售，銷售款打到我們賬戶，月末我們在把款項還給加盟商，并從中扣去服務(wù)費。商品是加盟商直接送到客戶那邊，不經(jīng)過我們倉庫。我們可以根據(jù)加盟商開給我們銷售商品的進項票直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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老師你好：我們是給飲料廠家代理批發(fā)的。飲料進超市廠家要給超市陳列費，陳列費廠家不是直接給錢而是直接以商品代替。頂陳列費的這部分商品也不是廠家直接給超市的的，而是通過我們代理商給超市的。我們從廠家進貨的時候這批頂陳列費的商品一起開在發(fā)票里。例如我們正常進貨1萬購貨500件，如果帶500件頂陳列費商品就開成1萬元1000件商品。我們的單位成本就從一件20元變成一件10元。然后我們再把庫存商品給超市頂陳列費。賬務(wù)處理收到貨物和發(fā)票 借：庫存商品10000 進項稅 1300 貸：銀行存款11300元 給超市售貨1000件不含稅收入20000元 借：銀行存款22600 貸：主營業(yè)務(wù)收入20000 銷項稅2600 另給超市陳列的商品100件，這100件是不收錢的。不做分錄 結(jié)轉(zhuǎn)成本時把給超市陳列部分一起結(jié)轉(zhuǎn)（按單位成本10元結(jié)轉(zhuǎn)） 借：主營業(yè)務(wù)成本11000 貸：庫存商品11000 請問老師這樣處理對不對？
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貨物是廠家直接發(fā)過去的，請問出庫單我問廠家要嗎
自己做一個就可以
出庫單是你們單位自己開出來的
明白了，謝謝老師
老師，不好意思，我想在問下，因為貨物不經(jīng)過我們這邊，我可以直接在廠家開票的時候直接做 借：主營業(yè)務(wù)成本 進項稅 貸：應(yīng)付賬款嗎
可以的 但是你當(dāng)月一定能做收入的嗎
嗯嗯，好的，謝謝
收入可以做的
那就可以直接做成本 當(dāng)月有收入才有成本
明白了，謝謝老師
不用客氣 工作愉快