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演示賬套

員工出差，有餐補，但是沒有開發票應該怎么做賬

2022-01-07 17:20

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-01-07 17:22

你好這個是專門出差的補足可以按差旅補足計入差旅費企業的差旅費沒有明確的規定，可以參照《中央和國家機關差旅費管理辦法》的規定：差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。具體依據企業內部財務管理制度的規定執行。

快賬用戶1235 追問 2022-01-07 17:24

沒有餐費的票也是可以入賬差旅費，匯算清繳是不用調增的是吧

齊紅老師解答 2022-01-07 17:26

這個如果是不超標企業內有制度并按制度執行這個我坐標河北單位發生的與經營活動有關的合理的差旅費，稅前扣除時要提供的資料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。政策依據：《河北省國家稅務局關于印發《企業所得稅若干政策問題解答》的通知》（冀國稅函[2013]161號）第十八條。您可以問下您稅局要什么資料可以稅前扣除

快賬用戶1235 追問 2022-01-07 19:15

還有一種情況是對方給我們開的發票是17000，他個人開票給我們要我們承擔他的稅費，總共付他18000，這種怎么做賬呢

齊紅老師解答 2022-01-07 20:31

這個因為本身稅點不合法所以這個沒有非常正規處理方式實務中可以按票入

齊紅老師解答 2022-01-07 20:32

也可以按實際金額入不過有一點要是替個人承擔的稅費所得稅前不可以扣除這個稅費的比如替房東承擔的個稅等這個可以考慮開成付房租是稅后的算出稅前的金額開出發票雖然稅額是不可以稅前扣除但是發票金額可以彌補

快賬用戶1235 追問 2022-01-07 21:56

像這種怎么算

齊紅老師解答 2022-01-08 08:39

?早這個真得看您的選擇您傾向哪種主要是這個有稅點的問題就不好有規范回答請理解哦