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你好，甲方幫乙方代付了工人工資，，乙方借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：其他應(yīng)付款—甲方?

2022-01-07

確認(rèn)收入和成本

借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-合同成本-某項(xiàng)工程。
貸方：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)工程。
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。
結(jié)轉(zhuǎn)抵銷作分錄

借方：工程結(jié)算-某項(xiàng)工程。
貸方：工程施工-合同毛利-某項(xiàng)工程。
工程施工-合同成本-某項(xiàng)工程。
處理工資發(fā)放

借方：應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包（代發(fā)農(nóng)民工工資部分）。
貸方：銀行存款（代發(fā)農(nóng)民工工資金額）。
支付勞務(wù)分包款

借方：應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包（發(fā)票扣除民工工資后的分包款）。
貸方：銀行存款（支付給勞務(wù)分包方的分包款）。

2024-08-22

您好，這個(gè)不開票，乙方需要減少他的應(yīng)收賬款，借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸應(yīng)收賬款

2024-07-26

借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款

2021-11-03

你好，同學(xué)。你這里乙公司收到這個(gè)資金不能直接歸還甲方，只能考慮私賬或現(xiàn)金支付。因?yàn)閷?duì)于稅收這里屬于乙公司收入，沒有直接明目轉(zhuǎn)甲。法人可以以借款或退資本轉(zhuǎn)到個(gè)人卡。

2022-05-18

快賬用戶3800 追問 2022-01-07 15:58

后期如何平賬呢？

齊紅老師解答 2022-01-07 16:00

你好，乙方把這個(gè)款項(xiàng)支付給甲方了，才可以結(jié)平啊?

快賬用戶3800 追問 2022-01-07 16:01

每次開發(fā)票時(shí)，甲方就把錢扣下去付工人工資了，乙方也不欠甲方錢呀

齊紅老師解答 2022-01-07 16:02

你好，是乙方給甲方提供了服務(wù)？

快賬用戶3800 追問 2022-01-07 16:04

是的，這是甲方把工程給乙方做，甲方帶付了乙方工人工資，怕拖欠工人工資才這么做的。

齊紅老師解答 2022-01-07 16:05

你好乙方開具發(fā)票的時(shí)候借：應(yīng)收賬款—甲方?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）甲方幫乙方代付了工人工資的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：其他應(yīng)付款—甲方? 收到剩余款項(xiàng)的時(shí)候借：銀行存款，其他應(yīng)付款—甲方，貸：應(yīng)收賬款—甲方