老師圖片上面說(shuō)的是12月份和1月份一共開(kāi)出去的銷項(xiàng)票是199萬(wàn)，需要再開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)，目前進(jìn)項(xiàng)票是177萬(wàn)多，我們這個(gè)商品都是免稅的，按照收入的千分之二繳納企業(yè)所得稅，我們的進(jìn)項(xiàng)需要再開(kāi)多少
你好，同學(xué) 還需要開(kāi)60800
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老師我們公司從7月份開(kāi)始業(yè)務(wù)往來(lái)的，我們給銷售方支付了700多萬(wàn)我都掛的預(yù)付賬款，她們給我們開(kāi)了500多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票，然后我再根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)沖預(yù)付賬款，然后購(gòu)買方給我們付了1000多萬(wàn)，我掛的都是預(yù)收賬款，我們給他們也就是只開(kāi)了500多萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票出去，也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開(kāi)相對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)出去，然后走再根據(jù)我們開(kāi)出去的票來(lái)沖預(yù)收賬款，我們都沒(méi)有上過(guò)增值稅，然后這兩個(gè)月都是這兩個(gè)月就都是虧損，我這樣做稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題，我公司是銷售材料的一般納稅人，我們從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)票的方式是通過(guò)我方開(kāi)出去銷項(xiàng)發(fā)票的金額，按照設(shè)定好的利潤(rùn)點(diǎn)，計(jì)算后從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不會(huì)要供應(yīng)商給我們多開(kāi)，一般都是需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們，目前我們?cè)O(shè)定的毛利點(diǎn)是8%，相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%，請(qǐng)問(wèn)老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些還是按毛利點(diǎn)取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些呢？
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老師圖片上面說(shuō)的是12月份和1月份一共開(kāi)出去的銷項(xiàng)票是199萬(wàn)，需要再開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)，目前進(jìn)項(xiàng)票是177萬(wàn)多，我們這個(gè)商品都是免稅的，按照收入的千分之二繳納企業(yè)所得稅，我們的進(jìn)項(xiàng)需要再開(kāi)多少
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老師我們是買小麥和玉米賣小麥玉米的，我們自己開(kāi)收購(gòu)發(fā)票，每個(gè)月最多只能開(kāi)1200萬(wàn)的收購(gòu)票，相當(dāng)于我們的進(jìn)項(xiàng)，我們是按照收入的千分之二交，企業(yè)所得稅，我們每個(gè)月的銷項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該控制在多少，才不會(huì)讓每月利潤(rùn)過(guò)高！請(qǐng)老師列出詳細(xì)解題步驟
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老師，我們4月銷項(xiàng)少，進(jìn)項(xiàng)多，我紅色部分是4月多出的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)時(shí)全部認(rèn)證了，但是稅務(wù)局不讓留底，就做成了未開(kāi)票收入，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就平了。6月我們銷項(xiàng)多，進(jìn)項(xiàng)少，需要把之前做的：未開(kāi)票收入沖回，我該怎樣再報(bào)表填？ 2:我先試著在圖二填了4個(gè)數(shù)據(jù)的負(fù)數(shù)，但是提醒不通過(guò)，
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晚上好。年度匯算清繳無(wú)票支出調(diào)增，是填寫a105050哪一欄呢
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為職工理發(fā)支付理發(fā)師費(fèi)用合計(jì)3920，其中需代扣個(gè)稅640，我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3920 貸:其他應(yīng)付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個(gè)稅640，代扣640是和本月員工個(gè)稅1000一起在稅務(wù)申報(bào)，銀行扣款合計(jì)1640；第二筆支付理發(fā)師費(fèi)用3280元，請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄怎么做賬，把其他應(yīng)付款沖掉
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為職工理發(fā)支付理發(fā)師費(fèi)用合計(jì)3920，其中需代扣個(gè)稅640，我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3920 貸:其他應(yīng)付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個(gè)稅640，代扣640是和本月員工個(gè)稅1000一起在稅務(wù)申報(bào)，銀行扣款合計(jì)1640元，第二筆支付理發(fā)師費(fèi)用3300，請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄怎么做賬，把其他應(yīng)付款沖掉
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按照收入的千分之二繳納所得額=1990000*0.002=3980元 所得稅稅率2.5%（小微企業(yè)，所得額100以下） 應(yīng)納稅所得額=3980/2.5%=159200 成本發(fā)票=1990000-159200=1830800 差額=1830800-1770000=60800
老師我們是一般納稅人，我屬于小微企業(yè)么
一般行業(yè)小微企業(yè)認(rèn)定條件：年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300，從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人，資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)
年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)
如果年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)了，所得稅稅率是多少
超過(guò)300萬(wàn)的，所得稅率是25%
老師假如小型微利企業(yè)，年應(yīng)納稅所得額是80萬(wàn)，應(yīng)交的企業(yè)所得稅是800000×25%×20%＝40000元，我是根據(jù)年應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn)減按25%，在乘以稅率20%，這樣對(duì)么
100萬(wàn)以內(nèi)還可以減半，實(shí)際稅負(fù)2.5%
老師你看看我發(fā)的圖片我按照您講的，這樣計(jì)算正確么
你好，同學(xué) 很正確哦
非常感謝老師
好的，祝工作順利 可以的話五星好評(píng)哦
老師我以后還希望你回答我的問(wèn)題可以么
嘻嘻 可以的哦，我會(huì)盡力幫你的哈