我們單位今年初那會兒采購了兩批貨，兩次的數量分別是3000公斤、2000公斤，兩次的單價都是2元/公斤。對方也給我們開了專票，我們也認證了。現在我們單位要退一部分貨，不是貨物有問題，是單位用不了這么多貨，然后供應商不樂意，最后商量的是退4000公斤，退貨價格按1元/公斤退貨。這個發票應該怎么開呢？流程是怎么樣的？

退給供貨商的貨，退貨的負數對方沒有開具負數發票，退貨數據在我們的物流系統里，這部分我們應該怎么入賬？包括稅金什么的！財務系統里我們兩家單位還有往來！具體賬務處理怎么做？

老師，咨詢下這種賬務怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機款1700和200的物流費），我們入庫入的電視機機款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產生了，已經給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應該是退1900才對，如果在系統里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購退貨1900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產生采購退貨的差額出來，為了不讓系統里面出現銷售退貨虛的t利潤和采購退貨的差額，這部分賬務該怎么處理好，謝謝

老師，還有個問題請教你下，因為我們是醫院是免稅的，如果我們藥品發生退貨退給供應商，對方也把錢打來了，但是紅字發票就是沒開來，我們藥庫系統可以做退貨處理嗎？財務也可以據實做財務處理嗎？還有就是想問退貨是不是不一定就要開退貨發票的，如果供應商實在不開，就是供應商自己不能抵稅，對我們醫院來說，真不開，我們藥庫也可以如實退貨，財務也可以如實做賬，對嗎？

老師，我們公司在實際收到所有貨物時，有填寫入庫單。發票回來以后，又填寫了入庫單。用表格區分統計的實際所有貨物和有發票的進銷存數據，在金蝶供應鏈系統里應該怎么區分，怎么做賬呢