如果我8月份開始從公戶發工資，但是現在公司還有人沒交社保和公積金，那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走，沒交的我就讓老板私下轉，還有就是有兩個人的社保掛在我們公司，我們公司可以做代繳社保嗎，到時候讓他們每個月轉錢到公賬，收到時，借：銀行存款，貸：其他應付款；扣稅時，借：其他應付款，貸：銀行存款，您看我之后這樣改可以嗎，有什么地方不妥嗎，會存在風險嗎？

我以前月份這樣做賬行嗎，之后再在后面附上工資表，且社保和公積金的金額與銀行流水也對的上，就是把公司和個人的社保和公積金全部計入到管理費用了，這樣的分錄有問題嗎？

我們公司的公積金本來是自動扣款的，結果9月份銀行卡上因為錢不夠，公積金沒有扣款，那我現在做9月份賬，我工資表上還是跟以前一樣，把員工那部分公積金扣了，就是個稅申報表和工資表一致，可以嗎？ 等到10月份扣公積金的時候，我就把這筆扣的9月份的公積金做在10月份的賬上，可以嗎？

我們12月的公積金和社保因為卡上錢不夠，然后沒有扣款，那我可以在12月賬上先把社保和工資計提了，然后結轉到管理費用嗎？等到1月份的時候再做一個社保公積金單獨付款的憑證

老師，對于職工工資和社保公積金計提，我一直在計提的時間方面有些混沌。比如，我現在9月，本月做8月的賬，拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的，這邊當月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發的是7月的工資，交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件，應該怎么去做工資和社保呢？我9月應該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分，然后寫發放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛？那不成了9月做7月的賬務了？？老師我這個字數有點多，麻煩您回答的時候可以引用下我的問題，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師！！！