你好？我們有個子公司在杭州，母公司在無錫，當時發生成本收入全放在母公司，領導現在讓放子公司去，互相開票，怎么開比較合理呢，我準備母公司墊付的成本費用開服務費給子公司的，發現母公司當時開給客戶的收入也是開的服務費，物流輔助服務*服務費，我們是做物流的，要不我子公司開配送費給母公司，不知道這樣做是否合理，麻煩老師給建議

我公司投資了幾個子公司，都占其他子公司股95%，每月收取子公司一定的服務費，作為我公司的人員費用的開支，老板讓開個公司賬戶專門用于這個服務費的收支，我公司本來是有基本戶也有正常的經營業務，我應該怎么做呢？

老師，你好，我們公司有一個全資子公司，子公司主要是給某公司提供服務，這個服務費，母公司計入銷售費用-服務費。子公司則確認為收入（子公司直接為這個服務而產生的員工工資社保公積金計入成本，而公司內勤人員則計入管理費用）。那做合并報表時，合并抵消分錄怎么寫呀？（母公司每個月付子公司服務費是8萬，母公司把這8萬都確認為銷售費用，子公司把這8萬確認為主營業務收入，其中計入主營業務成本的薪酬費用是4萬，計入管理費用的薪酬費用是2萬）

老師好！老板準備成立兩個公司，一個是母公司A為投資公司(營業執照已經辦下來了)，另一個是母公司的唯一子公司B，也就是物業公司。子公司B承租了商業廣場的一整層。然后準備出租。也就是說實際的承租人為子公司B。目前因為子公司B還沒有注冊下來，所以先用申請注冊的名稱和物業公司簽訂了個除名字不確定外，其他都真實的租賃合同。周一A公司要先開立基本戶。鑒于B公司名稱沒下來，不能確定最終的租賃合同。所以老板就用一個地址為該商城的真實地址的假合同，周一讓我作為經辦人去給A公司開立基本戶，我作為經辦人有什么風險？

老師早上好！母公司注冊了營業執照和開立了基本戶。稅務登記還沒有做。子公司的營業執照還在注冊中。母公司的大股東和子公司的法人股東中的大股東都是同一人，分別是母子公司中的最大股東。目前的營業模式是大股東投入實收資本75萬，(沒有走銀行，是大老板私戶收支賬里自己說是投資款）這個款項用于母子公司的開支，因為母公司是投資公司，子公司是商鋪租賃公司，所以子公司目前的款項都是由母子公司的同一大股東代收代付。:目前大股東給到我的流水賬里(大股東自己為母子公司收支)的以下數據:1-大股東投資款。2-收到支出子公司的銷售款。請問1我該分別填入出納資金月報表的哪一行，且備注怎么填寫？2哪些現金我可以填入出納資金月報表的庫存現金里？