老師，請問一下，老板剛注冊一個小型微利企業公司，12月份如果要開票470萬的專用發票出去，可是老板這個月什么進項或是成本發票都沒有拿來，這企業所得稅怎么交，是多少的稅率？謝謝
自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。 100*25%*20%%2B200*50%*20%%2B170*20%
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6月份剛注冊的公司，稅務申請的是小規模納稅人，7月份稅務開始，可是7月，8月，9月都沒有收入，但是這幾個月都有費用產生，所以想咨詢一下老師，這樣的情況9月份要申報企業所得稅，增值稅怎么辦？要怎么申報，還有就是這個費用怎么走賬呢？還請老師幫忙處理一下呢，謝謝了，老師
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我們公司是9月份才注冊的，如果在11.12月有收入，目前購買設備什么的都是老板先墊付的錢，可能發票要到明年1月份才會收到。這樣不是公司在1月預申報企業所得稅時候成本費用不多，就變成利潤很大，要多繳很多企業稅？
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老師，請問一下，老板剛注冊一個小型微利企業公司，12月份如果要開票470萬的專用發票出去，可是老板這個月什么進項或是成本發票都沒有拿來，這企業所得稅怎么交，是多少的稅率？謝謝
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請郭老師幫忙解答一下以下問題，謝謝！ 開了10萬多發票客戶要求專票，我們沒有什么支出因為平時都是支付兼職老師工資，還要交幾千塊錢企業所得稅，請問怎么可以免交這個企業所得*
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老師，我剛剛接手了一個裝飾公司，主要業務是做家裝的。這個老板20年都是個體戶一般納稅人，老板代理了一個品牌的柜子，所有每個月都有進項發票，就是銷項開的少，因為客戶都是個人，一般不需要發票。所有現在公司進項票還有70萬，今年2月注冊了一個小規模納稅人，4月又注冊了個一般納稅人。老板想慢慢把個體戶注銷掉。這今年注冊的2個新公司現在都是閑置。現在我怎么做稅務籌劃最好
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老師報送財務報表不用填現金流量表也可以是吧
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老師就是年報現金流量表期初現金余額沒填上現在改正了那所得稅年報表還有更正嗎好像沒什么影響
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老師好，未分配利潤145萬，能不能先暫估成本，股權轉讓以后再做紅沖呢，這是小規模公司應該不會有風險吧
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老師，稅務局會關注一個公司每月交稅多少的情況嗎，比如上個月交了1萬，這個月交了幾千
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老師，請問購買的京東卡，開什么發票內容可稅前扣除
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老師，這個我要按哪個填？
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您好老師 實繳了注冊資本 需要繳納印花稅是吧？還有實繳了驗證嗎？
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房產稅都是那些需要交？沒有房產證，在自又土地自建辦公樓需要繳納嗎？
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應稅消費稅商品售價是不是等于 成本+利潤+消費稅額=銷售額
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這個黃的標記是什么意思，
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