老師好，未分配利潤145萬，能不能先暫估成本，股權轉讓以后再做紅沖呢，這是小規模公司應該不會有風險吧
操作可以操作，但是風險也還是有的。
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我公司是小規模，2022年3月30日給客戶開了張專票 借：應收 貸：主營收入 貸：銷項稅（1%）還沒來的急上貨，沒有成本，后31日客戶說不要了，請問我這季度的增值稅及所得稅怎么填呢？1.因為已經開了專票了，只能做收入了，交增值稅，之前本公司從未有過收入，所以下月紅沖時，增值稅沒有正數可抵，不知稅務局是退錢給我們，還是待有正數是再抵？如退稅都要什么手續，要不要購銷合同？2.所得稅只有收入沒有成本要交所得稅的，后期再退比較麻煩，能不能3月先暫估個成本，讓收入=成本？下月再沖收入，沖成本呢？
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老師，你好。我們公司是小企業會計準則，1.上年底暫估了管理費用10萬，今年發票只能拿回5萬，發票回來了，那我應該怎樣做分錄。2.有時侯直接做上一年的紅沖，按發票入賬就可以了，但是有時候又會涉及到利潤分配未分配利潤，這兩者怎樣區分使用。
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老師，建筑業公司小企業會計準則，今年4月暫估一筆50萬，然后在7月份回來發票了，我這邊要做負數沖紅（借主營業務成本負數貸應付賬款暫估負數），然后在根據發票做一筆正確的分錄（借工程施工貸預付賬款，預付是之前提前給錢了），針對這比分錄我要不要做結轉成本？網校老師有的跟我說當月沒有收入不用結轉，但是有的老師跟我說暫估是之前的，結轉成本也是之前的，不用管當月有無收入，結轉就行，我到底應該怎么能做
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老師那我們是小規模企業 然后是教育培訓機構 因為我們是小公司 所有人都在總公司就意味著 所有報銷 成本費用雷都在總公司 就導致我們公司只有收入沒有成本 然后我們領導就讓我暫估成本 每個季度都暫估 我從3月份開始的暫估 之后下一個月再沖回 這樣會導致企業有很大的風險吧 可是領導又不給我解決 我不知道應該怎么辦
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老師那我們是小規模企業 然后是教育培訓機構 因為我們是小公司 所有人都在總公司就意味著 所有報銷 成本費用雷都在總公司 就導致我們公司只有收入沒有成本 然后我們領導就讓我暫估成本 每個季度都暫估 我從3月份開始的暫估 之后下一個月再沖回 這樣會導致企業有很大的風險吧 可是領導又不給我解決 我不知道應該怎么辦
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下列情形中，通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有（)。A．被審計單位所處行業政策發生重大不利變化，影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C．被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法，被監管機構立案調查D．因戰亂沖突，被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
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老師，出售固定資產，為了增值稅和所得稅報表收入一致，可以把出售收入計入其他業務收入嗎？不計入營業外收入
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老師你好，我們公司是民企的航空主題樂園，現在門票放在分銷商賣，定價100，分銷商按20%收取傭金，游客買的票100元統一進到分銷商賬戶，分銷商到時候直接抽走20%傭金，剩余的錢打到我們賬戶，發票要求我們全額開給顧客 1、這樣資金安全可控嗎 2、我們按100確定收入嗎，分銷商按20開服務發票給我們？ 3、我們按80確認收入，經銷商再開20服務發票給我們？
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老師，山東社保24年繳費基數多少呢
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老師，我這邊一個實務問題是：生產的成品會用到水，因為水表壞了兩天，需要加權平均算出那兩天的用水量。假如3.25號到4.8號產量為11891.0204噸，用水量是561立方，我現在要加權這兩個數去算9.10號的用水量，應該怎么算
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請問 如果我們單位匯算清繳 轉出財務費用-手續費 10萬元 做匯算清繳調增 來年取得發票還能再調減回去嗎
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下列有關于固有限制的說法中，錯誤的有（)。A即使注冊會計師按照審計準則的要求執行審計工作，也不能發現所有重大錯報B被審計單位管理層拒絕提供相關信息不屬于審計的固有限制C．被審計單位管理層編制財務報表時需要作出會計估計是審計固有限制的來源之一D．注冊會計師不是鑒定文件真偽的專家，因此無需對于件的真偽執行進一步審計程序
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全國企業信息公示里關于股權變更里面的信息會體現有沒有實繳嗎
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你們好，店里需要購買手機，可以在公賬款里面扣嗎，發票開店名就行是嗎？！
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股權一轉讓好，立馬把賬調回來，轉讓的時候稅務不會看賬的吧
只要稅務不看賬，一般稅務不會彈出來風險吧
你好，一般情況下不會，但是如果差異比較大的話還是有風險的。
賬上存貨90萬，能不能確認銷售收入二十八九萬，然后再結轉成本五六十萬呢
你好，你這樣子的話，虧損差異金額太大系統一般會提示風險。
那目前來說暫估最可取是吧，還有別的好辦法嗎
你好，沒有其他辦法了。
說起來暫估的方式也越來越難了，風險也越來越大了。