是我們公司的一個(gè)銷售平臺(tái)，對(duì)方公司在我們平臺(tái)賣東西，客戶的錢就入我們賬戶，我們?cè)侔堰@筆錢轉(zhuǎn)給對(duì)方公司，相當(dāng)于錢在我們公司過(guò)一下

你好 ；? ?那你們賺取服務(wù)費(fèi)嗎 ？ 總得有服務(wù)費(fèi)產(chǎn)生的 才能做分錄的??

沒有收服務(wù)費(fèi)就不能做分錄嗎？

你好；? 沒有收取服務(wù)費(fèi) 我怕稅務(wù)局找你麻煩? ；? 你們代收代付? 這個(gè)錢都進(jìn)入公戶了? ? ??

而且之前會(huì)計(jì)入的賬都做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，還有這一筆出的錢做的預(yù)付賬款（貨款），掛在那里。現(xiàn)在就是不知道該怎么做呢而且對(duì)方公司只能開服務(wù)發(fā)票，真的不知道怎么操作才好

?你好 ； 那這個(gè)發(fā)票是 誰(shuí)來(lái)開票給 客戶的 。? ? ?

不用開給客戶啊，就好比淘寶客戶，都不會(huì)要求開發(fā)票啊

你好 ；? 不用開票的話。? 那你前任是直接做的收到多少做多少收入 是嗎 ？ 那不就是相當(dāng)于你去銷貨了??

對(duì)呀，現(xiàn)在就是有一筆打給對(duì)方公司的錢，他掛在預(yù)付賬款的（而且備注是貨款）都好幾個(gè)月了，我真不知道這筆預(yù)付賬款應(yīng)該怎么沖掉，往哪走

你好 ； 你收到錢做的收入； 那么現(xiàn)在支付出去就是成本了 。? ? 你們 真的是? 別人用你的平臺(tái)銷售 。不收取服務(wù)費(fèi) 就直接掛往來(lái)了。? ?不然你就得涉稅的??

如果入成本，對(duì)方公司也開不了貨款的發(fā)票給我們，只能開服務(wù)發(fā)票。 當(dāng)初做收入的時(shí)候也沒有給對(duì)方開發(fā)票。 老師，那現(xiàn)在我們這個(gè)預(yù)付賬款怎么才能走掉呢？

你好；? ?關(guān)鍵是貨物還不是你的庫(kù)存商品 。到時(shí)你沒法做賬； 我建議你去紅沖收入 ；重新掛科目 。? 走往來(lái)哈? ?

收入也紅沖了嗎？但是上個(gè)季度的都已經(jīng)申報(bào)了啊，而且收入金額總額是15241.54 轉(zhuǎn)出金額總額是13152.3 金額也對(duì)不上，也做不平啊

你好；? 也去紅沖。 本身就不是收入； 不然你? ?后面越做越錯(cuò) 更麻煩? ?

收入做：（摘要：代收A公司貨款） 借：銀行存款 15241.54 貸：其他應(yīng)付款-A公司 15241.52 出去做：（摘要：往來(lái)款） 借：其他應(yīng)付款-A公司 13152.3 貸：銀行存款13152.3 老師對(duì)嗎？中間的差額2089.24入什么科目呢？ 但是入賬的時(shí)候付款公司是（銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司） 我們轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到對(duì)方公司賬上的。可以做往來(lái)嗎？

你好； 代收代付別去做收入； 比如你收到? 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ；? 支付 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。 就這樣掛? 。 你又不賺取手續(xù)費(fèi)的話? ??

老師，中間的差額2089.24又怎么做呢？ 之前會(huì)計(jì)入收入的時(shí)候也做了稅費(fèi)的，也申報(bào)了，我們是小規(guī)模納稅人，稅費(fèi)也是入了營(yíng)業(yè)外收入的，如果我現(xiàn)在紅沖，是不是連稅費(fèi)、營(yíng)業(yè)外收入這些全都要紅沖？